2025年烟台幼儿师范高等专科学校决算
2
0
2
5
年
度
烟
台
幼
儿
师
范
高
等
专
科
学
校
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共50页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共50页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共50页
一、单位职责
烟台幼儿师范高等专科学校以高中起点三年制和初中毕
业起点五年一贯制全日制专科教育为主，开展幼儿园师资培
训；探索合作办学发展本科教育；积极开展学科交流合作。
在发展目标方面，学校构建以学前教育为核心、以艺体教育、
幼儿健康、公共服务及数字信息为拓展、以幼教相关产业为
延伸、以幼教集团为依托、以幼儿健康成长为价值链的学科
专业群，建立立足烟台、辐射山东、省内一流并在国内有较
大影响的产学研用相融合的职业教育体系。
在专业建设方面，
学校重点发展学前教育专业群，主干专业建成省级以上重点
专业，通过优化、调整专业结构体系，进一步完善学前教育、
艺术教育、体育教育、数字信息和公共服务五个专业群建设。
在人才培养方面，学校以培养具有高尚师德师风、扎实专业
技能和良好发展能力的优秀学前教育师资为主，坚持立德树
人、能力为重，培养适应经济社会发展需要的高素质、强能
力、善创新的应用型、技能型人才。在服务定位方面，学校
以服务学前教育为宗旨，面向幼儿园、早教机构和儿童文化
活动机构，培养培训师资和儿童事业工作者；构建烟台市幼
儿教师培养培训基地，为儿童教育改革发展提供人才与智力
支持，立足烟台，辐射山东，发挥教育服务、文化传播等功
能，承担国家、省、教育培训项目，根据山东省八大发展战
第4页，共50页
略、九项改革攻坚任务、十强产业，结合烟台市八大产业，
提供人才培养和技术研发服务。
二、机构设置
本单位内设
28
个职能处室、系部，分别是：办公室、组
织部、宣传统战部、人事处、学生处、招生就业处、发展规
划处、教务处、科研处、财务处、后勤处、基建处、安全保
卫处、继续教育处、图书馆、信息网络中心、实验实训管理
中心、纪委、工会、团委、学前教育一系、学前教育二系、
艺术教育系、信息技术系、公共服务系、基础教学部、公共
体育教学部、马克思主义学院。
第5页，共50页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共50页
收入支出决算总表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
11,537.85
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
691.75
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
2,172.24
五、教育支出
36
13,970.18
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
577.42
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
691.75
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
14,979.26
本年支出合计
58
14,661.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
138.34
年末结转和结余
60
455.67
30
61
总计
31
15,117.59
总计
62
15,117.59
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共50页
收入决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
14,979.26
12,229.60
2,172.24
577.42
205
教育支出
14,287.51
11,537.85
2,172.24
577.42
20503
职业教育
13,208.82
10,459.17
2,172.24
577.42
2050302
中等职业教育
101.46
95.46
6.00
2050305
高等职业教育
13,106.49
10,362.83
2,166.24
577.42
2050399
其他职业教育支出
0.88
0.88
20509
教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
212
城乡社区支出
691.75
691.75
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
691.75
691.75
2120804
农村基础设施建设支出
691.75
691.75
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共50页
支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
14,661.93
9,765.04
4,896.88
205
教育支出
13,970.18
9,765.04
4,205.13
20503
职业教育
12,891.50
9,765.04
3,126.45
2050302
中等职业教育
101.46
101.46
2050305
高等职业教育
12,789.16
9,765.04
3,024.11
2050399
其他职业教育支出
0.88
0.88
20509
教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
212
城乡社区支出
691.75
691.75
21208
国有土地使用权出让收入安排的支
出
691.75
691.75
2120804
农村基础设施建设支出
691.75
691.75
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第9页，共50页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
11,537.85
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
691.75
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
11,537.85
11,537.85
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
691.75
691.75
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第10页，共50页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
12,229.60
本年支出合计
59
12,229.60
11,537.85
691.75
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
12,229.60
总计
64
12,229.60
11,537.85
691.75
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第11页，共50页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
11,537.85
9,685.04
1,852.80
205
教育支出
11,537.85
9,685.04
1,852.80
20503
职业教育
10,459.17
9,685.04
774.12
2050302
中等职业教育
95.46
95.46
2050305
高等职业教育
10,362.83
9,685.04
677.78
2050399
其他职业教育支出
0.88
0.88
20509
教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,078.68
1,078.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第12页，共50页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
8,046.07
302
商品和服务支出
79.17
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
2,066.28
30201
办公费
68.13
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
2,003.53
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
543.38
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
1,292.68
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
700.73
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
159.29
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
309.31
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
169.97
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
95.53
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
705.39
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
1,559.81
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
43.57
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第13页，共50页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
1,314.96
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
55.37
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
20.27
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
117.12
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
3.14
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
11.04
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
5.38
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
9,605.87
公用经费合计
79.17
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第14页，共50页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
691.75
691.75
691.75
212
城乡社区支出
691.75
691.75
691.75
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
691.75
691.75
691.75
2120804
农村基础设施建设支出
691.75
691.75
691.75
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第15页，共50页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第16页，共50页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.79
0.79
0.79
0.79
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第17页，共50页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第18页，共50页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
15,117.59
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各增加
1,533.82
万元，增长
11.29%。
主要是招生规模扩大，人才招聘力度增强，在校师生人数明
显增多，人员经费、生均公用经费保障水平有所提升。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
14,979.26
万元，其中：财政拨款收
入
12,229.6
万元，占
81.65%；事业收入
2,172.24
万元，占
14.5%；其他收入
577.42
万元，占
3.85%。
第19页，共50页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
12,229.6
万元。与
2024
年度相比，增
加
732.7
万元，增长
6.37%。主要是人员经费保障增加、在
校生规模稳步增长，生均拨款、学生资助补助资金有所增长。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
2,172.24
万元。与
2024
年度相比，增加
456.42
万元，增长
26.6%。主要是本年度招生规模扩大，学
费住宿费收入增加，办学规模扩大带动教育事业收入增长。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、
其他收入
577.42
万元。
与
2024
年度相比，
增加
333.09
万元，增长
136.33%。主要是学校充分发挥办学资源优势，
积极拓展社会服务业务，老年大学办学、各类社会化职业技
第20页，共50页
能培训等业务规模扩大，相关收入较上年大幅增加。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
14,661.93
万元，其中：基本支出
9,765.04
万元，
占
66.6%；
项目支出
4,896.88
万元，
占
33.4%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
9,765.04
万元。与
2024
年度相比，增加
108.85
万元，增长
1.13%。主要是本年度在校师生人数规模
扩大。
2、项目支出
4,896.88
万元。与
2024
年度相比，增加
1,107.64
万元，增长
29.23%。主要是学校办学规模扩大，相
对应的维系学校正常运转的商品和服务支出同步增长。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
第21页，共50页
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
12,229.6
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
732.7
万元，增
长
6.37%。主要是人员经费保障增加、在校生规模稳步增长，
生均拨款、学生资助补助资金有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
11,537.85
万元，
占本年支出合计的
78.69%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
572.55
万元，增长
5.22%。主要是师生
人数增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出增加。
第22页，共50页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
11,537.85
万元，
主要用于以下方面：
教育
（类）
支出
11,537.85
万元，
占
100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
第23页，共50页
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
13,206.41
万元，支出决算为
11,537.85
万元，完成年初预
算的
87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算
城建重点项目资金，财政拨款未到位。其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
。
年初预算为
96.63
万元，支出决算为
95.46
万元，完成年初
预算的
98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政款
未拨付，高职退役士兵减免学费
11700
元未支出。
2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
。
年初预算为
11,366.87
万元，支出决算为
10,362.83
万元，
完成年初预算的
91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因
是财政资金紧张，拨款未到位，设备购置款没有支付。
3、
教育支出
（类）
职业教育
（款）
其他职业教育支出
（项）
。
年初预算为
2
万元，支出决算为
0.88
万元，完成年初预算的
44%。决算数小于年初预算数的主要原因是课题已结题，剩余
资金收回。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）
。年初预算为
3,432.55
万元，支
出决算为
1,078.68
万元，完成年初预算的
31.43%。决算数
小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未到位，部分款
项无法支付。
第24页，共50页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
9,685.04
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
9,605.87
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助
等。
公用经费
79.17
万元，主要包括：办公费、其他交通费
用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
691.75
万元，本年支出
691.75
万元，年末结
转和结余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
691.75
万元，年初无预算。决算数大于年
初预算数的主要原因是年初预算做在非财政拨款收入里，后
期重新做项目资金类型改为政府性基金预算。
第25页，共50页
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.79
万
元，支出决算为
0.79
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0
万元，支出
决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。
其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台幼儿师范高等
专科学校使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0
万元。截至
2025
年
12
月
31
日，
烟台幼儿师范高等专科学校财政拨款开支运行维护费的公务
用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.79
万元，支出决算为
0.79
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
第26页，共50页
其中：
国内接待费
0.79
万元，主要用于洽谈研学合作、各方来
我校现场调研、聘请专业人员到校对我校大学生指导等，共
计接待
8
批次、80
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
889.66
万元，其中：政府
采购货物支出
573.75
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府
采购服务支出
315.91
万元。授予中小企业合同金额
848.15
万元，占政府采购支出总额的
95.33%，其中：授予小微企业
合同金额
782.25
万元，占授予中小企业合同金额的
92.23%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
92.77%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
3
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
3
辆，
其他用车主要是学校公务外出及日常业务用车；
单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
第27页，共50页
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
10
个，涉及预算资金
7,615.94
万元，占单位
预算项目支出总额的
100%。
组织对设备购置和维修改造资金、外聘人员经费、学生
资助补助资金（非三保）
、运转补助经费（非三保）等
4
个项
目开展了重点绩效评价，涉及预算资金
3,857.83
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台幼儿师范高等
专科学校
2025
年度市级预算绩效自评的
10
个项目中，10
个
项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重
视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况
较好，资金使用规范；但也存在部分项目产出指标低于预期、
项目实施进展缓慢，比如城建重点项目资金、设备购置和维
修改造经费，原因是城建重点项目资金财政收回全部年初预
算、指标冻结，设备购置和维修部分项目财政拨款未到位。
针对自评发现问题，我校将重点提升预算编制科学性、强化
执行绩效动态监控、深化绩效结果应用。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及安保经费、外聘人员经费、异地周转房
补助经费、运转补助经费（非三保）
、学生资助补助资金（非
第28页，共50页
三保）
、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）
、学
生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）
、设备购置和
维修改造资金、城建重点项目建设资金、地方政府专项债券
利息等
10
个项目的绩效自评表。
1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为
99.46
分。全年预算数为
109.2
万元，
执行数为
103.33
万元，完成预算的
94.62%。项目绩效目标
完成情况：通过配备安保人员，达到“三防”中人防的基本
要求。确保了学校师生员工的人身和财产安全，充分保障了
学校正常的教育和教学秩序。
2、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
98.81
分。全年预算数为
71.74
万
元，执行数为
63.19
万元，完成预算的
88.08%。项目绩效目
标完成情况：2025
年按计划拨付了外聘人员经费，保障了外
聘人员每月工资，保障了学校的正常运转。
3、异地周转房补助经费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分为
98.83
分。全年预算数为
13.66
万元，执行数为
12.06
万元，完成预算的
88.29%。项
目绩效目标完成情况：2025
年按计划拨付了异地周转房补助
经费，保障了学校正常运转，解决了易地交流干部住房问题。
4、运转补助经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年
第29页，共50页
初设定的绩效目标，项目自评得分为
94.91
分。全年预算数
为
3,044.27
万元，执行数为
1,495.44
万元，完成预算的
49.12%。项目绩效目标完成情况：2025
年落实了生均公用经
费财政拨款政策，保障了学校的正常运转，提高了学校教育
事业发展水平。
5、学生资助补助资金（非三保）项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.83
分。全年预
算数为
402.38
万元，执行数为
315.23
万元，完成预算的
78.34%。项目绩效目标完成情况：2025
年度完成了学生资助
补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，提高了家庭
经济困难学生的生活质量，保障了学生顺利完成学业，提高
学生综合素质和能力，使学校教育工作持续开展。
6、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
为
97.32
分。全年预算数为
3.36
万元，执行数为
2.46
万元，
完成预算的
73.21%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了
学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激
励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。
7、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
为
98.54
分。全年预算数为
71.2
万元，执行数为
60.8
万元，
第30页，共50页
完成预算的
85.39%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了
学生资助补助资金的发放，减轻家庭经济困难学生负担，激
励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。
8、设备购置和维修改造资金项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
92.47
分。全年预算数
为
339.44
万元，执行数为
83.68
万元，完成预算的
24.65%。
项目绩效目标完成情况：2025
年完成了设备购置和维修改造
工作，保障了学校的正常运转，进一步提升学校的教学质量
和优化学习体验，
持续增强学校竞争力。
9、城建重点项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分为
90
分。全年预算数为
2,868.94
万元，执行数为
0
万元，完成预算的
0%。项目绩效
目标完成情况：该项目用于基建项目发放，解决基建项目方
面的问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育
持续健康发展。提高学校招生质量和办学水平。发现的主要
问题及原因：金额全部被财政收回，指标被冻结不能支付。
下一步改进措施：缩减精简预算，提升预算编制科学性，将
自评结果纳入部门考核，实行绩效优则优先保障的预算安排
机制，对连续两年不达标的项目，核减或取消预算安排。
10、地方政府专项债券利息项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
第31页，共50页
691.75
万元，执行数为
691.75
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：2025
年按照地方政府专项债券协议及
时支付了利息，确保项目资金运作符合上级财政、教育部门
规定，防止违约事件发生，维护了学院良好的信誉。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
设备购置和维修改造资金项目，绩效评价等级为优。
外聘人员经费项目，绩效评价等级为优。
学生资助补助资金（非三保）项目，绩效评价等级为优。
运转补助经费（非三保）项目，绩效评价等级为优。
重点绩效评价报告详见“第五部分
附件”
。
第32页，共50页
第
四
部
分
名
词
解
释
第33页，共50页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共50页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共50页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业
教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的
资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
：
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部
门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如
捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支
出
（项）
：
反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）
：
反映除上述项目以外的教育
费附加支出。
二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
：
反映土地出让
收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农
业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
第36页，共50页
第
五
部
分
附
件
第37页，共50页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台幼儿师范高等专科学校
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
2
市本级项目支出绩效自评
1
安保经费
烟台幼儿师范高等专科学校
99.46
完成预期指标
2
外聘人员经费
烟台幼儿师范高等专科学校
98.81
完成预期指标
3
异地周转房补助经费
烟台幼儿师范高等专科学校
98.83
完成预期指标
4
运转补助经费（非三保）
烟台幼儿师范高等专科学校
94.91
完成预期指标
5
学生资助补助资金（非三保）
烟台幼儿师范高等专科学校
97.83
完成预期指标
6
学生资助补助资金
-
中职教育学生资助（助学金）
烟台幼儿师范高等专科学校
97.32
完成预期指标
7
学生资助补助资金
-
中职教育学生资助（免学费）
烟台幼儿师范高等专科学校
98.54
完成预期指标
8
设备购置和维修改造资金
烟台幼儿师范高等专科学校
92.47
完成预期指标
9
城建重点项目建设资金
烟台幼儿师范高等专科学校
90
未完成预期指
标且效果较差
10
地方政府专项债券利息
烟台幼儿师范高等专科学校
100
完成预期指标
第38页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
安保经费
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
109.2
109.2
103.33
10
94.62%
9.46
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
109.2
109.2
103.33
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过配备安保人员，达到
“
三防
”
中人防的基本要求。确保
学校师生员工的人身和财产安全
，充分保障学校正常的教
育和教学秩序
通过配备安保人员，达到
“
三防
”
中人防的基本要求。确保了
学校师生员工的人身和财产安全
，充分保障了学校正常的教
育和教学秩序。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
＝
109.2
万元
103.33
万元
20
20
产出指标
数量指标
保障正常运转单位数量
个
1
个
10
10
质量指标
运转资金到位率
100%
100%
10
10
资金支出合规率
100%
100%
10
10
时效指标
经费支出时效性
≥95%
95%
10
10
效益指标
社会效益指标
教育事业发展
水平
水平持续提高
5
5
办学水平
持续提升
持续提升
5
5
校园人身安全
得到保障
得到保障
5
5
可持续影响指标
教育事业发展水平
持续提升
持续提升
5
5
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
社会满意度
≥95%
95%
10
10
总分
99.46
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第39页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
外聘人员经费
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
71.74
71.74
63.19
10
88.08%
8.81
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
71.74
71.74
63.19
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025
年按计划拨付业务工作经费
，保障学校正常运转；保
障外聘人员每月工资
2025
年按计划拨付了外聘人员经费
，保障了外聘人员每月
工资，保障了学校的正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
＝
71.74
万元
63.19
万元
20
20
产出指标
数量指标
外聘人员数量
17
人
17
人
10
10
质量指标
运转资金到位率
100%
100%
10
10
资金支出合规率
100%
100%
10
10
时效指标
经费支出时效性
≥95%
95%
10
10
效益指标
社会效益指标
教育事业发展
水平
水平持续提高
5
5
校园环境及运转
提高
提高
5
5
各学段办学水平
持续提升
持续提升
5
5
可持续影响指标
教育事业发展水平
持续提升
持续提升
5
5
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
社会满意度
≥95%
95%
10
10
总分
98.81
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第40页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
异地周转房补助经费
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
13.66
13.66
12.06
10
88.29%
8.83
其中：当年财政
拨款
13.66
13.66
12.06
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025
年按计划拨付业务工作经费
，保障学校正常运转，解
决易地交流干部住房问题
2025
年按计划拨付了异地周转房补助经费
，保障了学校正
常运转，解决了易地交流干部住房问题
。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
＝
13.66
万元
12.06
万元
20
20
产出指标
数量指标
副厅级干部周转房
1
套
1
套
10
10
正处级干部周转房
2
套
2
套
10
10
质量指标
运转资金到位率
100%
100%
10
10
资金支出合规率
100%
100%
5
5
时效指标
经费支出时效性
≥95%
95%
5
5
效益指标
社会效益指标
教育事业发展
水平
水平持续提高
5
5
学校运转
持续提升
持续提升
5
5
可持续影响指标
教育事业发展水平
持续提升
持续提升
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
异地交流干部满意度
≥95%
95%
10
10
总分
98.83
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第41页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
运转补助经费（非三保）
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
3044.27
3044.27
1495.44
10
49.12%
4.91
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
3044.27
3044.27
1495.44
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025
年落实生均公用经费财政拨款政策
，主要用于维持学
校正常运转。
2025
年落实了生均公用经费财政拨款政策
，保障了学校的
正常运转，提高了学校教育事业发展水平
。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤3044.27
万元
1495.44
万元
20
20
产出指标
数量指标
各学段生均拨款水平
≥
文件规定各学
段补助标准
符合文件规定各
学段补助标准
10
10
质量指标
经费支出合规性
100%
100%
10
10
经费拨付及时率
100%
100%
10
10
时效指标
经费支出完成率
≥95%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
对教育事业发展水平的
影响程度
较高
较高
5
5
各类学校发展保障水平
持续提升
持续提升
5
5
可持续影响指标
毕业生留烟绿
≥30%
30%
10
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
教师满意度
≥95%
95%
5
5
年度
绩效
指标
学校满意度
≥95%
95%
5
5
总分
94.91
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第42页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
学生资助补助资金（非三保）
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
402.38
402.38
315.23
10
78.34%
7.83
其中：当年财政
拨款
240.88
240.88
168.77
上年结转资金
0
0
0
其他资金
161.5
161.5
146.46
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
预期效益减轻家庭经济困难学生负担
，提高家庭经济困难
学生的生活质量，保障学生完成学业，通过接受教育，提
高他们的综合素质和能力
，使学校教育工作持续开展
。
2025
年度完成了学生资助补助资金的发放
，减轻家庭经济
困难学生负担，提高了家庭经济困难学生的生活质量
，保障
了学生顺利完成学业，提高学生综合素质和能力，使学校教
育工作持续开展。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
高职助学金等发放金额
＝
402.38
万元
315.23
万元
20
20
产出指标
数量指标
受资助人数
各学校在校生人
数的
10%
各学校在校生人
数的
10%
10
10
质量指标
资金发放准确率
≥98%
100%
10
10
资助建档立卡等七类学
生范围
≥98%
100%
10
10
时效指标
发放及时率
≥98%
100%
5
5
项目完成时限
2025
年
12
月
31
日之前
2025/12/31
5
5
效益指标
经济效益指标
各项资金足额发放完成
率
≥98%
100%
5
5
社会效益指标
促进学校教育事业发展
有效保障
有效保障
5
5
受资助学生升学率
≥98%
98%
5
5
提高学生生活质量
提升
提升
5
5
满意度指标
服务对象满意度
指标
学校满意度
≥98%
98%
5
5
年度
绩效
指标
学生满意度
≥98%
98%
5
5
总分
97.83
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第43页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
学生资助补助资金
-
中职教育学生资助（助学金）
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
3.36
3.36
2.46
10
73.21%
7.32
其中：当年财政
拨款
3.36
3.36
2.46
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
减轻家庭经济困难学生负担
，激励学生努力进取，帮助学
生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学
本年度完成了学生资助补助资金的发放
，减轻家庭经济困难
学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
中职学生助学金发放金
额
＝
3.36
万元
2.46
万元
20
20
产出指标
数量指标
发放补助种类
1
项
1
项
5
5
质量指标
资金发放准确率
≥98%
100%
5
5
奖学金助学金足额发放
人次
≤30
人
30
人
5
5
时效指标
发放及时率
≥98%
100%
10
10
项目完成时限
2025
年
12
月
31
日之前
2025/12/31
10
10
各项资金足额发放完成
率
≥98%
100%
5
5
效益指标
经济效益指标
促进学校教育事业发展
有效保障
有效保障
5
5
社会效益指标
受资助学生升学率
≥98%
98%
5
5
提高学生生活质量
提高
提高
5
5
可持续影响指标
学校满意度
≥98%
98%
5
5
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥98%
98%
10
10
总分
97.32
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第44页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
学生资助补助资金
-
中职教育学生资助（免学费）
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
71.2
71.2
60.8
10
85.39%
8.54
其中：当年财政
拨款
71.2
71.2
60.8
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
减轻家庭经济困难学生负担
，激励学生努力进取，帮助学
生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学
本年度完成了学生资助补助资金的发放
，减轻家庭经济困难
学生负担，激励了学生努力进取，帮助学生顺利完成学业。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
中职免学费发放金额
＝
71.2
万元
60.8
万元
20
20
产出指标
数量指标
发放补助种类
1
项
1
项
5
5
质量指标
资金发放准确率
≥98%
100%
10
10
资助建档立卡等七类学
生范围
≥98%
100%
5
5
时效指标
发放及时率
≥98%
100%
10
10
项目完成时限
2025
年
12
月
31
日之前
2025/12/31
10
10
效益指标
经济效益指标
各项资金足额发放完成
率
≥98%
100%
5
5
社会效益指标
促进学校教育事业发展
有效保障
有效保障
5
5
受资助学生升学率
≥98%
98%
5
5
提高学生生活质量
提高
提高
5
5
满意度指标
服务对象满意度
指标
学校满意度
≥98%
98%
5
5
年度
绩效
指标
学生满意度
≥98%
98%
5
5
总分
98.54
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第45页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
设备购置和维修改造资金
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
339.44
339.44
83.68
10
24.65%
2.47
其中：当年财政
拨款
9.83
9.83
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
329.61
329.61
83.68
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025
年设备购置和维修改造经费
，保障学校正常运转。提
升教学质量，优化学生学习体验，
增强学校竞争力，为学
校教育事业的长远发展奠定坚实基础
。
2025
年完成了设备购置和维修改造工作
，保障了学校的正
常运转，进一步提升学校的教学质量和优化学习体验
，
持
续增强学校竞争力。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤339.44
万元
83.68
万元
20
20
产出指标
数量指标
购置种类
13
类
13
类
10
10
建设（改造、修
缮）
工程数量
≥95%
95%
10
10
质量指标
设备质量合格率
≥95%
95%
10
10
时效指标
设备采购完成及时率
≥95%
95%
10
10
效益指标
经济效益指标
吸引优质生源
明显改善
明显改善
7
7
社会效益指标
对提高学院的招生的影
响程度
较高
较高
7
7
可持续影响指标
对持续提高办学水平、
技能型人才培养水平，
建成地方技能型高水平
学校的影响程度
较高
较高
6
6
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
师生满意度
≥95%
95%
10
10
总分
92.47
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第46页，共50页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
城建重点项目建设资金
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
2868.94
2868.94
0
10
0
0
其中：当年财政
拨款
2868.94
2868.94
0
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据关于批复
2025
年市级部门预算的通知，烟台市教育
局基建项目。该项目用于基建项目发放
，解决基建项目方
面的问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教
育持续健康发展。提高学校招生质量和办学水平
。
本年度完成了年度内城建重点项目建设任务
，进一步优化了
学校教育结构，促进了学校教育持续健康发展
，提高了学校
招生质量和办学水平。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总支出控制数
≤2868.94
万元
0
万元
20
20
产出指标
数量指标
实训楼
E
、教师办公综
合楼
A
、教师办公综合
楼
B
、会堂（演播厅）
、学生公寓
G
、学生公
＝
7
栋
7
栋
10
10
质量指标
竣工验收合格率
≥95%
95%
10
10
项目设计变更率
≤2%
2%
10
10
时效指标
项目按计划完工率
≥95%
95%
10
10
效益指标
社会效益指标
学生生活、住宿环境
显著改善
显著改善
10
10
学校对外形象
有所提升
有所提升
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥95%
95%
10
10
总分
90.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第47页，共50页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
地方政府专项债券利息
主管部门
烟台市教育局
实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
691.75
691.75
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
691.75
691.75
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2025
年按照地方政府专项债券协议
，支付利息，防止违约
事件发生，维护学院良好的信誉。烟台幼儿师范高等专科
学校（二期）建设项目
2026
年应付专项债券利息总计
691.75
万元，保障款项及时支付，履行债券协议规定，确
保烟台幼儿师范高等专科学校
（二期）建设项目资金运作
符合上级财政、教育部门规定，项目如期交付使用，学校
师生可以在新校区开展学习
、教研等日常校园活动，进一
步提升学校的教学设施水平及师生的校园生活体验感
。
2025
年按照地方政府专项债券协议及时支付了烟台幼儿师
范高等专科学校（二期）建设项目利息，确保烟台幼儿师范
高等专科学校（二期）建设项目资金运作符合上级财政
、教
育部门规定，防止违约事件发生，维护了学院良好的信誉。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目资金总额
＝
691.75
万元
691.75
万元
20
20
产出指标
数量指标
利息还款率
100%
100%
20
20
质量指标
归还债券利息完成率
100%
100%
10
10
时效指标
资金支付及时率
100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
违约率
0%
0%
10
10
可持续影响指标
债务率
下降
下降
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
相关部门满意度
≥90%
90%
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
第48页，共50页
2025年度烟台幼儿师范高等专科学校
绩效评价报告
一、自评工作开展情况
按照单位市级预算项目支出在2025年度实际开展情况、资金实
际支付情况以及结合学校现实业务的运转等有关情况，对该项目支
出开展了绩效自评工作。具体开展情况如下：
自评项目一共
10
个，年初预算总金额
7615.94
万元，项目包含：
安保经费、外聘人员经费、异地周转房补助经费、运转补助经费（
非三保）、学生资助补
助资金（非三保）、学生资助补助资金-
中
职教育学生资助（助学
金）、学生资助补助资金-中职教育学生资
助（免学费）、设备购置和维修改造资金、城建重点项目建设资金
、地方政府专项债券利息。
二、自评结果概述
本次自评结果显示，本单位预算绩效整体良好，但仍存在改进
空间。
1.预算执行情况：预算项目整体在
90
分以上，其中城建重点项
目资金项目因财政把指标冻结无法使用，导致绩效差。
2.存在问题：
一是预算编制精准性不足，1
个项目存在资金闲置，财政冻结
指标无法使用。二是过程监控机制不完善，部分项目中期调整不及
时。三是个别部门绩效意识薄弱，未将绩效结果与下年度预算挂钩。
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三、下一步工作措施
针对自评发现问题，将重点推进以下工作：
1.提升预算编制科学性
建立事前评估机制，细化项目可行性分析，优化资金分配。
2.强化执行动态监控
每季度召开预算执行调度会，对之后项目挂牌监督。
3.深化绩效结果应用
将自评结果纳入部门考核，实行绩效优则优先保障的预算安排
机制，对连续两年不达标的项目，核减或取消预算安排。
4
加强能力建设
组织绩效管理专题培训，覆盖全体业务骨干。
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