2024年烟台幼儿师范高等专科学校决算
2
0
2
4
年
度
烟
台
幼
儿
师
范
高
等
专
科
学
校
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2024
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共54页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共54页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共54页
一、单位职责
烟台幼儿师范高等专科学校以高中起点三年制和初中毕
业起点五年一贯制全日制专科教育为主，开展幼儿园师资培
训；探索合作办学发展本科教育；积极开展学科交流合作。
在发展目标方面，学校构建以学前教育为核心、以艺术教育、
幼儿健康、公共服务及数字信息为拓展、以幼教相关产业为
延伸、以幼教集团为依托、以幼儿健康成长为价值链的学科
专业群，建立立足烟台、辐射山东、省内一流并在国内有较
大影响的产学研用相融合的职业教育体系。
在专业建设方面，
学校重点发展学前教育专业群，主干专业建成省级以上重点
专业，通过优化、调整专业结构体系，进一步完善学前教育、
艺术教育、数字信息和公共服务四个专业群建设，专业总数
15
个左右。
在人才培养方面，
学校以培养具有高尚师德师风、
扎实专业技能和良好发展能力的优秀学前教育师资为主，坚
持立德树人、能力为重，培养适应经济社会发展需要的高素
质、强能力、善创新的应用型、技能型人才。在服务定位方
面，学校以服务学前教育为宗旨，面向幼儿园、早教机构和
儿童文化活动机构，培养培训师资和儿童事业工作者；构建
烟台市幼儿教师培养培训基地，为儿童教育改革发展提供人
才与智力支持，立足烟台，辐射山东，发挥教育服务、文化
传播等功能，承担国家、省、教育培训项目，根据山东省八
第4页，共54页
大发展战略、九项改革攻坚任务、十强产业，结合烟台市八
大产业，提供人才培养和技术研发服务。
二、机构设置
本单位内设
28
个职能处室、系部，分别是：办公室、组
织部、宣传统战部、人事处、学生处、招生就业处、发展规
划处、教务处、科研处、财务处、后勤处、基建处、安全保
卫处、继续教育处、图书馆、信息网络中心、实验实训管理
中心、纪委、工会、团委、学前教育一系、学前教育二系、
艺术教育系、信息技术系、公共服务系、基础教学部、公共
体育教学部、马克思主义学院。
第5页，共54页
第
二
部
分
2
0
2
4
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共54页
收入支出决算总表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
10,965.30
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
531.60
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
1,715.82
五、教育支出
36
12,002.17
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
244.33
八、社会保障和就业支出
39
911.66
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
531.60
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
13,457.05
本年支出合计
58
13,445.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
126.72
年末结转和结余
60
138.34
30
61
总计
31
13,583.77
总计
62
13,583.77
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共54页
收入决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
13,457.05
11,496.90
1,715.82
244.33
205
教育支出
12,013.79
10,053.64
1,715.82
244.33
20503
职业教育
11,176.34
9,216.19
1,715.82
244.33
2050302
中等职业教育
347.11
347.11
2050305
高等职业教育
10,819.23
8,859.08
1,715.82
244.33
2050399
其他职业教育支出
10.00
10.00
20509
教育费附加安排的支出
837.45
837.45
2050999
其他教育费附加安排的支出
837.45
837.45
208
社会保障和就业支出
911.66
911.66
20805
行政事业单位养老支出
911.66
911.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
671.36
671.36
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
240.31
240.31
212
城乡社区支出
531.60
531.60
第8页，共54页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
531.60
531.60
2120804
农村基础设施建设支出
531.60
531.60
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共54页
支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
13,445.43
9,656.19
3,789.24
205
教育支出
12,002.17
8,744.53
3,257.64
20503
职业教育
11,164.72
8,744.53
2,420.19
2050302
中等职业教育
347.11
189.40
157.70
2050305
高等职业教育
10,807.61
8,555.13
2,252.48
2050399
其他职业教育支出
10.00
10.00
20509
教育费附加安排的支出
837.45
837.45
2050999
其他教育费附加安排的支出
837.45
837.45
208
社会保障和就业支出
911.66
911.66
20805
行政事业单位养老支出
911.66
911.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
671.36
671.36
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
240.31
240.31
212
城乡社区支出
531.60
531.60
第10页，共54页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
21208
国有土地使用权出让收入安排的支
出
531.60
531.60
2120804
农村基础设施建设支出
531.60
531.60
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共54页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
10,965.30
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
531.60
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
10,053.64
10,053.64
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
911.66
911.66
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
531.60
531.60
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第12页，共54页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
11,496.90
本年支出合计
59
11,496.90
10,965.30
531.60
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
11,496.90
总计
64
11,496.90
10,965.30
531.60
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共54页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
10,965.30
9,459.22
1,506.08
205
教育支出
10,053.64
8,547.56
1,506.08
20503
职业教育
9,216.19
8,547.56
668.63
2050302
中等职业教育
347.11
189.40
157.70
2050305
高等职业教育
8,859.08
8,358.15
500.92
2050399
其他职业教育支出
10.00
10.00
20509
教育费附加安排的支出
837.45
837.45
2050999
其他教育费附加安排的支出
837.45
837.45
208
社会保障和就业支出
911.66
911.66
20805
行政事业单位养老支出
911.66
911.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
671.36
671.36
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
240.31
240.31
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共54页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
06
表
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
7,882.48
302
商品和服务支出
74.49
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
1,844.88
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
2,012.56
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
553.00
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
1,306.83
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
678.81
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
240.31
30207
邮电费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
308.69
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
175.38
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
100.26
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
661.77
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
1,502.25
30215
会议费
31012
拆迁补偿
第15页，共54页
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
30301
离休费
39.92
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
1,289.66
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
38.59
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
21.65
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
104.68
30227
委托业务费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30228
工会经费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.42
30229
福利费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
11.04
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
7.32
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
63.45
人员经费合计
9,384.73
公用经费合计
74.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共54页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
531.60
531.60
531.60
212
城乡社区支出
531.60
531.60
531.60
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
531.60
531.60
531.60
2120804
农村基础设施建设支出
531.60
531.60
531.60
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第17页，共54页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共54页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台幼儿师范高等专科学校
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.58
3.81
3.81
0.77
4.58
3.81
3.81
0.77
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共54页
第
三
部
分
2
0
2
4
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共54页
一、收入支出决算总体情况说明
2024
年度收、支总计均为
13,583.77
万元。与
2023
年
度相比，收、支总计各减少
3,701.72
万元，下降
21.42%。
主要是
2023
年鲁东大学审计问题整改
3814.03
万元。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2024
年度收入合计
13,457.05
万元，其中：财政拨款收
入
11,496.9
万元，占
85.43%；事业收入
1,715.82
万元，占
12.75%；其他收入
244.33
万元，占
1.82%。
第21页，共54页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
11,496.9
万元。与
2023
年度相比，减
少
3,546.73
万元，下降
23.58%。主要是
2023
年鲁东大学审
计整改
3814.03
万元。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
1,715.82
万元。与
2023
年度相比，增加
90.21
万元，增长
5.55%。主要是本年度学生人数增加，学费
住宿费收入增加，用于学校日常运转。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、
其他收入
244.33
万元。
与
2023
年度相比，
减少
274.56
万元，下降
52.91%。主要是
2024
年鲁东大学学生减少，返
还住宿费学费收入减少。
第22页，共54页
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2024
年度支出合计
13,445.43
万元，其中：基本支出
9,656.19
万元，
占
71.82%
；项目
支出
3,789.24
万元，
占
28.18%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
9,656.19
万元。与
2023
年度相比，增加
21.3
万元，增长
0.22%。主要是本年度招聘教职工增加。
2、项目支出
3,789.24
万元。与
2023
年度相比，减少
3,734.64
万元，下降
49.64%。主要是
2023
年鲁东大学审计
整改支出
3814.03
万元。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
第23页，共54页
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收、支总计均为
11,496.9
万元。与
2023
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
3,546.73
万元，
下降
23.58%。主要是
2023
年鲁东大学审计整改
3814.03
万
元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
10,965.3
万元，
占本年支出合计的
81.55%。与
2023
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少
3,738.73
万元，下降
25.43%。主要是
2023
年鲁东大学审计整改
3814.03
万元。
第24页，共54页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
10,965.3
万元，
主要用于以下方面：
教育
（类）
支出
10,053.64
万元，
占
91.69%；
社会保障和就业（类）支出
911.66
万元，占
8.31%。
第25页，共54页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
17,721.73
万元，支出决算为
10,965.3
万元，完成年初预算
的
61.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算城
建重点项目资金
6000
万，财政拨款未到位全部收回。其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
。
年初预算为
114.72
万元，支出决算为
347.11
万元，完成年
初预算的
302.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本
年度追加预算
2024
年省级教育发展资金（学生奖助学金）
、
提前下达
2024
年学生资助补助经费。
2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
。
年初预算为
7,596.32
万元，支出决算为
8,859.08
万元，完
成年初预算的
116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因
是本年度追加预算
2024
年省级教育发展资金（学生奖助学
金）
、提前下达
2024
年学生资助补助经费、2024
年现代教育
质量提升计划中央资金-高职生均拨款。
3、
教育支出
（类）
职业教育
（款）
其他职业教育支出
（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
10
万元，年初无预算。决算
数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算
2024
年省
级教育发展资金-全省职业院校技能大赛奖励、
职业教育教学
改革研究项目。
第26页，共54页
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）
。年初预算为
9,000
万元，支出决
算为
837.45
万元，完成年初预算的
9.31%。决算数小于年初
预算数的主要原因是一是年初安排的城建重点项目资金，财
政全部收回，二是设备购置和维修改造资金，由于财政资金
紧张拨款未到位，部门项目款没有支付。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
701.77
万元，支出决算为
671.36
万元，完成年初预算的
95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算
是根据在职和退休员工的预测数，实际支出正常是比预测数
小。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
308.92
万元，支出决算为
240.31
万元，完成年初预算的
77.79%。
决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算是预计
2024
年退休员工的人数，实际
12
月退休的部门教职工退休
办理手续缓慢，支付系统关闭较早，实际支出正常是比预测
数小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
第27页，共54页
9,459.22
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
9,384.73
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助
等。
公用经费
74.49
万元，主要包括：其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
531.6
万元，本年支出
531.6
万元，年末结转
和结余
0
万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
531.6
万元，年初无预算。决算数大于年
初预算数的主要原因是年初预算做在财政专户资金里，后期
财政收回，重新做项目资金类型改为政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第28页，共54页
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
4.58
万
元，支出决算为
4.58
万元，与
2024
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2024
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
3.81
万元，
支出决算为
3.81
万元，与
2024
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2024
年烟台幼儿师范高等
专科学校使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
3.81
万元，
主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。截
至
2024
年
12
月
31
日，
烟台幼儿师范高等专科学校财政拨款
开支运行维护费的公务用车保有量为
2
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.77
万元，支出决算为
0.77
万元，与
2024
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.77
万元，主要用于洽谈研学合作、市教育
第29页，共54页
技术中心来我校现场调研、技术人员来访学校进行食堂管理
系统培训、鲁东大学来访交流洽谈、教授到校对我校大学生
指导等，共计接待
9
批次、92
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2024
年度政府采购支出总额
2,917.96
万元，其中：政
府采购货物支出
2,100.9
万元、政府采购工程支出
567.06
万元、政府采购服务支出
250
万元。授予中小企业合同金额
2,917.96
万元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小
微
企
业
合
同
金
额
2,647.26
万
元
，
占
政
府
采
购
支
出
总
额
的
90.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2024
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
3
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、离
第30页，共54页
退休干部用车
0
辆、其他用车
3
辆，其他用车主要是是学校
公务外出及日常业务用车；单价
100
万元（含）以上设备（不
含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2024
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
9
个，涉及预算资金
13,391.43
万元，占单位
预算项目支出总额的
100%。
组织对设备购置和维修改造经费、外聘人员补助、学生
资助经费（非三保）
、运转补助经费等
4
个项目开展了重点绩
效评价，涉及预算资金
6,689.09
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台幼儿师范高等
专科学校
2024
年度市级预算绩效自评的
9
个项目中，7
个项
目自评等级为优，1
个项目自评等级为良，1
个项目自评等级
为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步
提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使
用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进
展缓慢，比如城建重点项目资金、设备购置和维修改造经费，
原因是城建重点项目资金财政收回全部年初预算、
指标冻结，
设备购置和维修部分项目财政拨款未到位。针对自评发现问
题，我校将重点提升预算编制科学性、强化执行绩效动态监
第31页，共54页
控、深化绩效结果应用。
今年在单位决算中反映了
2024
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及安保经费、城建重点项目资金、设备购
置和维修改造经费、外聘人员补助、学生资助经费（非三保）
、
学生资助经费、烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项
目
2024
年应付债券利息、异地周转房补助经费、运转补助经
费等
9
个项目的绩效自评表。
1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为
99
分。全年预算数为
103.7
万元，执行
数为
103.7
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：
保障学校安保人员配备情况，安保经费支付及时，确保校园
环境安全。
2、城建重点项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
40
分。全年预算数为
0
万元，
执行数为
0
万元。项目绩效目标完成情况：提高学校招生质
量和办学水平。发现的主要问题及原因：金额全部被财政收
回，指标被冻结不能支付。下一步改进措施：缩减精简预算，
，
提升预算编制科学性，将自评结果纳入部门考核，实行绩效
优则优先保障的预算安排机制，对连续两年不达标的项目，
核减或取消预算安排。
3、设备购置和维修改造经费项目绩效自评综述：根据年
第32页，共54页
初设定的绩效目标，项目自评得分为
86
分。全年预算数为
1,177.23
万元，执行数为
1,177.23
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，促进教育事业
发展，为学生提供优良的学习环境。
4、外聘人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
73.8
万元，
执行数为
73.8
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成
情况：保障了外聘人员工资及时支付。
5、学生资助经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
99
分。全年预算数为
232.56
万元，执行数为
232.56
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：及时发放高职学生各类奖助学金，保
障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学
业。
6、学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
110.1
万元，
执行数为
110.1
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成
情况：及时发放中职学生各类奖助学金，保障学校奖助学金
机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。
7、烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目
2024
年应付债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
第33页，共54页
标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
531.6
万元，执
行数为
531.6
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情
况：及时支付
2024
年政府专项债券利息，提升学校公信度。
8、异地周转房补助经费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分为
90
分。全年预算数为
10.5
万元，执行数为
10.5
万元，完成预算的
100%。项目绩效目
标完成情况：按规定支付单位副厅、正处周转房租金。
9、运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，
项目自评得分为
90
分。
全年预算数为
1,046.4
万元，
执行数为
1,046.4
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完
成情况：及时拨付学校运转补助经费，保障学校日常教学业
务正常开展，学生学业顺利进行，学校教育事业良好发展。
2024
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
设备购置和维修改造经费项目，绩效评价得分为
86
分，
等级为优。
外聘人员经费项目，绩效评价得分为
100
分，等级为优。
学生资助经费（非三保）项目，绩效评价得分为
99
分，
等级为优。
运转补助经费项目，绩效评价得分为
90
分，等级为优。
第34页，共54页
重点绩效评价报告详见“第五部分
附件”
。
第35页，共54页
第
四
部
分
名
词
解
释
第36页，共54页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第37页，共54页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第38页，共54页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业
教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的
资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
：
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部
门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如
捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支
出
（项）
：
反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）
：
反映除上述项目以外的教育
费附加支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
第39页，共54页
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
：
反映土地出
让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与
农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
第40页，共54页
第
五
部
分
附
件
第41页，共54页
附表
2024
年度烟台幼儿师范高等专科线学校
项目支出绩效自评情况汇总表
单位：万元
序号
项目名称
资金使用单位
全年预
算数
自评
得分
自评
等级
一、转移支付项目绩效自评
1
2
…
合计
-
二、部门预算项目绩效自评
1
安保经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
103.7
99
完成预期
指标
2
城建重点项目资金
烟台幼儿师范高等专科学
校
0
40
未完成预
期指标且
效果较差
第42页，共54页
3
设备购置和维修改造经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
1177.23
86
完成预期
指标
4
外聘人员经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
73.8
100
完成预期
指标
5
学生资助经费（非三保）
烟台幼儿师范高等专科学
校
232.56
99
完成预期
指标
6
学生资助经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
110.1
100
完成预期
指标
7
烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目
2024
年应付债券利息
烟台幼儿师范高等专科学
校
531.6
100
完成预期
指标
8
异地周转房补助经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
10.5
90
完成预期
指标
9
运转补助经费
烟台幼儿师范高等专科学
校
1046.4
90
完成预期
指标
合计
3285.89
-
第43页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
安保经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
109.2
103.7
103.7
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
109.2
103.7
103.7
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
保障学校安保人员配备情况，安保经费支付
及时，确保校园安全环境。
保障学校安保人员配备情况，安保经费支付及时，确保校
园安全环境。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总成
本
≤109.2万元
103.7万元
20
19
以最终政府采
购招标金额为
准
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
保障学校
26个
26个
10
10
……
质量指标
指标1：
资金到位
100%
100%
10
10
指标2：资
金支出合
100%
100%
10
10
时效指标
指标1：
经费支出
≥95%
100%
10
10
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
指标1：
社会效益指标
指标1：
学校教育
良好
良好
5
5
指标2：
学校安保
不断提升
不断提升
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学校教育
持续提升
持续提升
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
社会满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
99
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。
第44页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
城建重点项目资金
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
6000
0
0
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
6000
0
0
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
提高学校招生质量和办学水平
。
提高学校招生质量和办学水平
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总支
出控制数
6000万元
0万元
20
0
指标被财政冻
结，未下达计
划
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
项目种类
二期体育场一
处，实训楼E、
教师办公综合
楼A、教师办公
0
10
0
……
质量指标
指标1：
项目验收
≥95%
0
10
0
时效指标
指标1：
项目施工
≥95%
0
10
0
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
指标1：
招生增加
增加
增加
10
10
社会效益指标
指标1：
学校教育
良好
良好
5
5
指标2：
扩大招
显著改善
显著改善
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
学生家长
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
40
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
原因分析：指标被财政冻结不能支付
；
拟采取措施：缩减精简预算
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第45页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
设备购置和维修改造经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
4,139.56
1177.23
1177.23
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
3000
837.45
837.45
-
100.00%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
1,139.56
339.78
339.78
-
100.00%
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
保障学校正常运转。
保障学校正常运转。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总成
本
4139.56万元
1172.23万元
20
6
部分政府采购
项目评审后金
额和招标金额
有差异；财政
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
完成采购
项目21项
完成采购项目
21项
完成采购项目21
项
10
10
……
质量指标
指标1：
采购及维
100%
100%
15
15
时效指标
指标1：
年内完成
年内完成所有
采购及维修任
年内完成所有采
购及维修任务
15
15
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
学生学业
学生学业成绩
提高，毕业率
学生学业成绩提
高，毕业率达到
10
10
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
对持续提
较高
较高
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
服务对象
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
86
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第46页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
外聘人员经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
73.80
73.80
73.8
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
73.80
73.80
73.80
-
100.00%
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
外聘人员工资及时支付
，确保学校日常业务
正常进行。
外聘人员工资及时支付
，确保学校日常业务正常进行
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总成
本
73.8万元
73.8万元
20
20
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
外聘人员
19人
19人
10
10
……
质量指标
指标1：
资金支付
100%
100%
10
10
指标2：资
金支出合
100%
100%
10
10
时效指标
指标1：
经费支出
≥95%
100%
10
10
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
学校教学
正常
正常
5
5
指标2：学
校办学水
不断提高
不断提高
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学校教育
持续提升
持续提升
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
社会满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
100
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第47页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
学生资助经费（非三保）
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
243.19
232.56
232.56
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
123.85
122.53
122.53
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
119.34
110.03
110.03
-
100.00%
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
及时发放学校各类奖助学金
，保障学校奖助
学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完
成学业。
及时发放学校各类奖助学金
，保障学校奖助学金机制不断
完善、健全，助力学生顺利完成学业
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总金
额
243.19万元
232.56万元
20
19
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
资金支出
项目数
5
5
10
10
……
质量指标
指标1：
资金发放
≥98%
100%
10
10
时效指标
指标1：
发放及时
≥98%
100%
10
10
指标2：各
项资金足
≥98%
100%
10
10
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
促进学校
有效保障
有效保障
5
5
指标2：受
资助学生
≥98%
≥98%
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学校教学
正常开展
正常开展
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
学生满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
99
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第48页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
学生资助经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
114.72
110.1
110.1
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
114.72
110.1
110.1
-
100.00%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
及时发放学校奖助学金，保障各学校奖助学
金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成
学业。
及时发放学校奖助学金，保障各学校奖助学金机制不断完
善、健全，助力学生顺利完成学业。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
奖助学金
发放金额
≤114.72万元
110.1万元
20
20
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
受资助人
数
≥学校在校生
人数的10%
≥学校在校生人
数的10%
10
10
……
质量指标
指标1：
资金发放
≥98%
100%
10
10
时效指标
指标1：
发放及时
≥98%
100%
10
10
指标2：各
项资金足
≥98%
100%
10
10
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
促进学校
有效保障
有效保障
5
5
指标2：受
资助学生
≥98%
≥98%
5
5
指标3：资
助政策宣
100%
100%
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学生毕业
≥95%
≥95%
5
5
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
学生满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
100
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。
第49页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
烟台幼儿师范高等专科学校
（二期）建设项
目2024年应付债券利息
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
450.90
531.60
531.60
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
0.00
531.60
531.60
-
100.00%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
450.9
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
按时支付2024年政府专项债券利息维持正常
教学支出，满足教学基本要求
按时支付2024年政府专项债券利息维持正常教学支出
，满
足教学基本要求
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目成本
控制在预
算内
≤531.6万元
531.6万元
20
20
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
支付流程
合规率
合规率100%
100%
10
10
……
质量指标
指标1：
资金发放
≥98%
100%
10
10
时效指标
指标1：
业务支付
100%
100%
10
10
指标2：各
项资金足
100%
100%
10
10
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
建筑（工
≥95%
100%
10
10
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
有效促进
有效提升
有效提升
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
在校师生
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
100
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第50页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
异地周转房补助经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
27.52
10.5
10.5
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
27.52
10.5
10.5
-
100.00%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
依据：《烟台市市直机关周转住房使用管理
办法》文件，按规定支付单位副厅
、正处周
转房租金27.52万元。
周转房租金及时拨付
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总成
本
≤27.52万元
10.5万元
20
10
根据租房合同
支付，因租房
合同办理手续
问题，部分领
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
异地周转
房补助人
次
4人
4人
10
10
……
质量指标
指标1：
资金支付
100%
100%
10
10
指标2：资
金支出合
100%
100%
10
10
时效指标
指标1：
经费支出
≥95%
100%
10
10
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
学校教学
正常
正常
5
5
指标2：学
校办学水
不断提高
不断提高
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学校教育
持续提升
持续提升
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
社会满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
90
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第51页，共54页
市级预算项目支出绩效自评表
（
2024
年度）
单位：万元
项目名称
运转补助经费
主管部门
烟台市教育局
项目实施单位
烟台幼儿师范高等专科学校
联系电话
0535-3465017
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算
数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
预算执行率
（B/A×100%）
得分
年度资金总额
2,232.54
1046.4
1046.4
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
2,232.54
1046.4
1046.4
-
100.00%
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
按时及时拨付学校运转补助经费
，保障学校
日常教学业务正常开展
，学生学业顺利进
行，学校教育事业良好发展
。
按时及时拨付学校运转补助经费
，保障学校日常教学业务
正常开展，学生学业顺利进行，学校教育事业良好发展
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本指标
（20分）
经济成本指标
指标1：
项目总成
本
≤2232.54万元
1046.4万元
20
10
……
社会成本指标
指标1：
……
生态环境成本指标
指标1：
……
……
……
产出指标
（40分）
数量指标
指标1：
保障正常
运转项目
数量
33个
33个
10
10
……
质量指标
指标1：
资金支付
100%
100%
10
10
指标2：资
金支出合
100%
100%
10
10
时效指标
指标1：
经费支出
≥95%
100%
10
10
……
……
指标1：
效益指标
（20分）
经济效益指标
……
社会效益指标
指标1：
学校教学
正常
正常
5
5
指标2：学
校办学水
不断提高
不断提高
5
5
生态效益指标
……
指标1：
可持续影响指标
……
指标1：
学校教育
持续提升
持续提升
10
10
……
……
满意度指
标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：
社会满意
≥95%
≥95%
10
10
……
……
……
总分
90
总分在80分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明
：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
。
2.定性指标根据指标完成情况分为
：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果
、未完成预期指标且效果较差三档
，分
别按照该指标对应分值区间
100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标
（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值
（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
。
6.项目预算执行率格式须为
“x%”，“x”最多保留两位小数。
第52页，共54页
烟台幼儿师范高等专科学校市级预算绩效自评工
作情况总结
一、自评工作开展情况
本单位依据烟财预指[2024]0001
号文、烟财预指[2024]0002
号文、烟财预指[2024]0003
号文、烟财教指[2024]0031
号文、烟财
投指[2024]0031
号文的相关要求，按照单位市级预算项目支出在
2024
年度实际开展情况、资金实际支付情况以及结合学校现实业务
的运转等有关情况，对该项目支出开展了绩效自评工作。具体开展
情况如下：
自评项目一共
9
个，
年初预算总金额
13391.43
万元，
项目包含：
安保经费项目、城建重点项目资金、设备购置和维修改造经费、外
聘人员经费、学生资助经费（非三保）
、学生资助经费、烟台幼儿师
范高等专科学校（二期）建设项目
2024
年应付债券利息、异地周转
房补助经费、运转补助经费项目。
二、自评结果概述
本次自评结果显示，本单位预算绩效整体良好，但仍存在改进
空间。
1.预算执行情况：预算项目整体在
80
分以上，其中城建重点项
目资金项目因财政把指标冻结无法使用，导致绩效差。
第53页，共54页
2.存在问题：
一是预算编制精准性不足，1
个项目存在资金闲置，财政冻结
指标无法使用。二是过程监控机制不完善，部分项目中期调整不及
时。三是个别部门绩效意识薄弱，未将绩效结果与下年度预算挂钩。
三、下一步工作措施
针对自评发现问题，将重点推进以下工作：
1.提升预算编制科学性
建立事前评估机制，细化项目可行性分析，优化资金分配。
2.强化执行动态监控
每季度召开预算执行调度会，对之后项目挂牌监督
3.深化绩效结果应用
将自评结果纳入部门考核，实行绩效优则优先保障的预算安排
机制，对连续两年不达标的项目，核减或取消预算安排。
4
加强能力建设
组织绩效管理专题培训，覆盖全体业务骨干。
第54页，共54页
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