公司设有行政部、热力部、运营部、财务部、采购部等部室；行政部下设客服部和办公室
公司行政部门工作职责
1、综合协调
1.1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况;
1.2搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;
1.3负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要;
1.4负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作;
1.5负责汇总、制定公司年度、月度绩效考核实施并进行检查督促工作;
1.5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;
1.6完成公司领导临时交办的各项工作。
2、公文处理
2.1负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;
2.2负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;
2.3负责公司内外文件资料的打英复印;
财务部门岗位职责
1.建立、健全财务预算、预支/借支、报销、工资审核，以及发票、1印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。
2.负责对下属人员(会计、出纳)的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。
3.对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。
4.协助总经理建立和推行各部门费用预算管理体系，并设计相应的表单和审批流程，使公司的每月预算更趋准确。
5.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括:资产负债表、损益表、现金流量表。
6.与行政经理逐步建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩状况，并将核算数据呈总经理审阅。
7.主导公司每月仓库盘点核查工作，对不合理库存由行政部追查原因，避免重复或超标准败买，提高资金利用率。
8.监督出纳的库存现金、空白支票、.发票以及财务凭证、中帐簿的安全管理。
9.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。
10.审核应收帐目清单，对于超期应收款提出具体处理建议并呈报总经理。不定期审查对帐采购部门职责
采购部门岗位职责
1.新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2.对新供应商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3.与供应商的比价、议价谈判工作。
4.对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6.采购计划编排.物料订购及交期控制。
7.部门员工的管理培训工作。
8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。
生产运行部岗位职责
1、组织编制生技部管理系统文件，并上报生产副总经理审查。
2、生产运行部管理制度的贯彻执行，并对其提出修改建议。
3、编制生产运行部年度工作目标和工作计划，经批准后组织实施。
4、负责生产运行部的安全管理工作。
5、主持生产运行部工作例会，并参加相关会议。
6、负责运行值、维修班的管理。
7、提交电站设备维修、技改、“两措”计划，经批准后安排实施。
8、提交生产运行部预算草案，经批准后进行成本控制。
9、组织春、冬季安全大检查，并提交检查报告。
10、提交年度防洪度汛重点项目的措施。
11、处理在生产运行部管辖范围内发生的紧急事件。
12、参加省调召开的生产调度会并将涉及我站的重要问题向公司领导汇报。
13、组织电站设备的定期维护、消缺和临检实施。
14、组织主设备和辅助设备大、小修。
15、参加外委工程合同谈判，合同签订后组织实施。
16、组织《规程》的修编。
17、组织生产运行部不安全事件调查。
18、审核安全奖励项目。
19、对所属下级工作争议及时作出裁决。
20、定期向生产副总经理述职。
21、接受生产副总经理和有关职能部门的监督、检查。
22、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况。
23、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价。
打印
关闭