2022 年 度
烟 台 市 莱 山 区 院 格 庄 初
级 中 学 决 算目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共62页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第2页，共62页第 一 部 分
单 位 概 况
第3页，共62页一、单位职责
1、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教
育方针、政策、法规。
2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体
制和办学体制改革。
3、管理和知道学校基础教育工作;确保普及九年义务教
育工作成果。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品
德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好
社会治安综合治理和安全保卫作。
二、机构设置
本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、总务处、
政教处。
第4页，共62页第 二 部 分
202 2 年 度 单 位 决 算 表
第5页，共62页收入支出决算总表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 01 表
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,490.32
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
2,240.79
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
449.89
9
九、卫生健康支出
40
194.87
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
10.92
12
十二、农林水支出
43
591.99
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
1.86
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,490.32
本年支出合计
58
3,490.32
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
3,490.32
总计
62
3,490.32
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共62页收入决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 02 表
金额单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
3,490.32
3,490.32
205
教育支出
2,240.79
2,240.79
20502
普通教育
2,022.73
2,022.73
2050202
小学教育
40.92
40.92
2050203
初中教育
1,981.82
1,981.82
20509
教育费附加安排的支出
218.06
218.06
2050999
其他教育费附加安排的支
出
218.06
218.06
208
社会保障和就业支出
449.89
449.89
20805
行政事业单位养老支出
438.43
438.43
2080502
事业单位离退休
238.55
238.55
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
169.86
169.86
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
30.02
30.02
第7页，共62页项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
20808
抚恤
11.45
11.45
2080801
死亡抚恤
11.45
11.45
210
卫生健康支出
194.87
194.87
21011
行政事业单位医疗
194.87
194.87
2101102
事业单位医疗
77.50
77.50
2101199
其他行政事业单位医疗支
出
117.37
117.37
212
城乡社区支出
10.92
10.92
21201
城乡社区管理事务
10.92
10.92
2120199
其他城乡社区管理事务支
出
10.92
10.92
213
农林水支出
591.99
591.99
21301
农业农村
591.99
591.99
2130199
其他农业农村支出
591.99
591.99
221
住房保障支出
1.86
1.86
22102
住房改革支出
1.86
1.86
2210201
住房公积金
1.86
1.86
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共62页支出决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 03 表
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
3,490.32
3,430.55
59.76
205
教育支出
2,240.79
2,181.03
59.76
20502
普通教育
2,022.73
1,962.97
59.76
2050202
小学教育
40.92
36.87
4.05
2050203
初中教育
1,981.82
1,926.10
55.71
20509
教育费附加安排的支出
218.06
218.06
2050999
其他教育费附加安排的支出
218.06
218.06
208
社会保障和就业支出
449.89
449.89
20805
行政事业单位养老支出
438.43
438.43
2080502
事业单位离退休
238.55
238.55
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
169.86
169.86
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
30.02
30.02
20808
抚恤
11.45
11.45
第9页，共62页项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
4
5
6
2080801
死亡抚恤
11.45
11.45
210
卫生健康支出
194.87
194.87
21011
行政事业单位医疗
194.87
194.87
2101102
事业单位医疗
77.50
77.50
2101199
其他行政事业单位医疗支出
117.37
117.37
212
城乡社区支出
10.92
10.92
21201
城乡社区管理事务
10.92
10.92
2120199
其他城乡社区管理事务支出
10.92
10.92
213
农林水支出
591.99
591.99
21301
农业农村
591.99
591.99
2130199
其他农业农村支出
591.99
591.99
221
住房保障支出
1.86
1.86
22102
住房改革支出
1.86
1.86
2210201
住房公积金
1.86
1.86
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共62页财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 04 表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,490.32
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
2,240.79
2,240.79
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
449.89
449.89
9
九、卫生健康支出
41
194.87
194.87
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
10.92
10.92
12
十二、农林水支出
44
591.99
591.99
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共62页收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
1.86
1.86
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
3,490.32
本年支出合计
59
3,490.32
3,490.32
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,490.32
总计
64
3,490.32
3,490.32
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共62页一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 05 表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小 计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
合 计
3,490.32
3,430.55
59.76
205
教育支出
2,240.79
2,181.03
59.76
20502
普通教育
2,022.73
1,962.97
59.76
2050202
小学教育
40.92
36.87
4.05
2050203
初中教育
1,981.82
1,926.10
55.71
20509
教育费附加安排的支出
218.06
218.06
2050999
其他教育费附加安排的支出
218.06
218.06
208
社会保障和就业支出
449.89
449.89
20805
行政事业单位养老支出
438.43
438.43
2080502
事业单位离退休
238.55
238.55
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
169.86
169.86
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30.02
30.02
20808
抚恤
11.45
11.45
第13页，共62页项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小 计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
2080801
死亡抚恤
11.45
11.45
210
卫生健康支出
194.87
194.87
21011
行政事业单位医疗
194.87
194.87
2101102
事业单位医疗
77.50
77.50
2101199
其他行政事业单位医疗支出
117.37
117.37
212
城乡社区支出
10.92
10.92
21201
城乡社区管理事务
10.92
10.92
2120199
其他城乡社区管理事务支出
10.92
10.92
213
农林水支出
591.99
591.99
21301
农业农村
591.99
591.99
2130199
其他农业农村支出
591.99
591.99
221
住房保障支出
1.86
1.86
22102
住房改革支出
1.86
1.86
2210201
住房公积金
1.86
1.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共62页一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 06 表
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,021.56
302
商品和服务支出
114.50
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
513.89
30201
办公费
11.78
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
228.90
30202
印刷费
1.19
30702
国外债务付息
30103
奖金
881.87
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
518.80
30205
水费
0.47
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
169.86
30206
电费
13.64
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
30.02
30207
邮电费
1.50
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
77.50
30208
取暖费
24.16
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
117.37
30209
物业管理费
1.35
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
25.36
30211
差旅费
0.87
31006
大型修缮
30113
住房公积金
458.00
30212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修（护）费
9.49
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
0.04
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
294.50
30215
会议费
31010
安置补助
第15页，共62页人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
30301
离休费
15.14
30216
培训费
1.41
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
223.57
30217
公务接待费
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
3.85
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
11.45
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
34.81
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
1.52
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
30.00
312
对企业补助
30309
奖励金
0.03
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
0.04
31204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
9.49
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
13.18
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
3,316.06
公用经费合计
114.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共62页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 07 表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小 计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
第17页，共62页国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 08 表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项 目
本年支出
科目编码
科目名称
小 计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
合 计
第18页，共62页财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市莱山区院格庄初级中学
公开 09 表
金额单位：万元
预 算 数
决 算 数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第19页，共62页第 三 部 分
202 2 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明
第20页，共62页一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 3,490.32 万元。与 2021 年度
相比，收、支总计各增加 905.03 万元，增长 35.01%。主要
是补发以前年度人员经费；工资结构调整；学生和教师增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2022 年度收入合计 3,490.32 万元，其中：财政拨款收
入 3,490.32 万元，占 100%。
第21页，共62页（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入 3,490.32 万元。与 2021 年度相比，增
加 905.03 万元，增长 35.01%。主要是补发以前年度人员经
费；工资结构调整；学生和教师增加。
2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2022 年度支出合计 3,490.32 万元，其中：基本支出
3,430.55 万元，占 98.29%；项目支出 59.76 万元，占 1.71%。
第22页，共62页（二）支出决算具体情况
1、基本支出 3,430.55 万元。与 2021 年度相比，增加
845.26 万元，增长 32.69%。主要是补发以前年度人员经费；
工资结构调整；学生和教师增加。
2、项目支出 59.76 万元。与 2021 年度相比，增加 59.76
万元。主要是本年度增加小学非寄宿生补助、初中寄宿生补
助、送教上门补助、办公取暖四个项目。
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,490.32 万元。与
2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 905.03 万元，
第23页，共62页增长 35.01%。主要是补发以前年度人员经费；工资结构调整；
学生和教师增加；本年度增加小学非寄宿生补助、初中寄宿
生补助、送教上门补助、办公取暖四个项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,490.32 万元，
占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算
财政拨款支出增加 905.03 万元，增长 35.01%。主要是补发
以前年度人员经费；工资结构调整；学生和教师增加；本年
度增加小学非寄宿生补助、初中寄宿生补助、送教上门补助、
办公取暖四个项目。
第24页，共62页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,490.32 万元，
主要用于以下方面：教育（类）支出2,240.79万元，占64.21%；
社会保障和就业（类）支出 449.89 万元，占 12.89%；卫生
健康（类）支出 194.87 万元，占 5.58%；城乡社区（类）支
出 10.92 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 591.99 万元，
占 16.96%；住房保障（类）支出 1.86 万元，占 0.05%。
第25页，共62页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3,490.32 万元，支出决算为 3,490.32 万元，完成年初预算
的 100%。与年初预算持平。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年
初预算为 40.92 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预
算的 100%。与年初预算持平。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年
初预算为 1,981.82 万元，支出决算为 1,981.82 万元，完成
年初预算的 100%。与年初预算持平。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）。年初预算为 218.06 万元，支出
决算为 218.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持
第26页，共62页平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。年初预算为 238.55 万元，支出决算
为 238.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为
169.86万元，支出决算为169.86万元，完成年初预算的100%。
与年初预算持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.02
万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%。与年
初预算持平。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初
预算的 100%。与年初预算持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 77.5 万元，
完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 117.37 万元，支出
决算为 117.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持
第27页，共62页平。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他
城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 10.92 万元，支出
决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支
出（项）。年初预算为 591.99 万元，支出决算为 591.99 万元，
完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完
成年初预算的 100%。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算
3,430.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费 3,316.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 114.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）
第28页，共62页费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）
团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：
公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务
用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。
3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0
万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
第29页，共62页十一、政府采购支出说明
2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货
物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支
出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微
企业合同金额 0 万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，
符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障
用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学
校各种外出活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含
车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理
要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 59.76 万元，占单位预算
项目支出总额的 100%。
组织对组织对小学非寄宿生补助、初中寄宿生补助、送
教上门生活补助、办公取暖等 4 个项目开展了重点绩效评价，
涉及预算资金 59.76 万元。
（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区院格
第30页，共62页庄初级中学 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个
项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重
视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况
较好，资金使用比较规范。共涉及 4 个项目，都已完成。
今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目
绩效自评情况，以及小学非寄宿生补助、初中困难寄宿生生
活补助 、初中随班就读及送教上门残疾学生生活补助、办公
取暖等 4 个项目的绩效自评表。
1、小学非寄宿生补助项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.05
万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：项目执行和完成情况较好。
2、初中困难寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为
13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好。
3、初中随班就读及送教上门残疾学生生活补助项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100
分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较
好。
第31页，共62页4、办公取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行
数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
项目执行和完成情况较好。
2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价结果。
小学非寄宿生补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级
为优。
初中困难寄宿生生活补助项目，绩效评价得分为 100 分，
等级为优。
初中随班就读及送教上门残疾学生生活补助项目，绩效
评价得分为 100 分，等级为优。
办公取暖费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。
重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。
第32页，共62页第 四 部 分
名 词 解 释
第33页，共62页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共62页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共62页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育
费附加支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休
经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关
第36页，共62页事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚
恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次
性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他
用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农
村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的
支出。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第37页，共62页第 五 部 分
附
件
第38页，共62页序号
单位名称
项目名称
项目金额
自评得分
自评等级
合计
59.76
1
烟台市莱山区院格庄初级中学
小学困难非寄宿生生活补助
4.05
100
优
2
烟台市莱山区院格庄初级中学
初中困难非寄宿生生活补助
13.56
100
优
3
烟台市莱山区院格庄初级中学
初中随班就读及送教上门生活
补助
0.15
100
优
4
烟台市莱山区院格庄初级中学
2022年办公取暖费
42
100
优
第39页，共62页（2022 年度）
单位：万元
项目名称
小学困难非寄宿生生活补助
主管部门
烟台市莱山区教育和体育局
项目实施单位
烟台市莱山区院格庄初级中学
联系电话
05354551021
项目预算
执行情况
（10 分）
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
4.05
4.05
4.05
10
100%
10
其中：当年财政拨款
4.05
4.05
4.05
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
从 2021 年秋季学期开始，各学校在家庭经济困难学生认定申请和
助学金评审时不得设置比例、限制名额。2021 年秋季小学非寄宿
生实际资助 81 人，2022 年秋人数为 81 人，共计 4.05 万元。
资金代发完成，惠及到困难非寄宿生本人。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成指标
值（B）
分值
得分
偏差原因分
析及改进措
施
产
出
指
标
（50 分）
数量指标
惠及学生数
81 人
81 人
10
10
质量指标
是否提高学生
生活水平
改善生活条件
条件改善
10
10
发放标准数
是否按照标准执行
按标准发放
10
10
时效指标
是否按时下拨
按时下拨
完成
10
10
成本指标
是否节约资
金、降低成本
节约资金
降低成本
10
10
效
益
指
标
（30 分）
经济效益指标
不涉及
无
无
无
无
社会效益指标
是否提高教育
在社会的影响
力
影响力提高
影响力提高
10
10
生态效益指标
不涉及
无
无
无
无
可持续影响指标
是否持续改善
家庭经济情况
改善家庭经济情况 经济情况改善
10
10
保障教育事业
持续健康协调
发展
保障教育发展
完成
10
10
满意度
指标
（10 分）
服务对象满意度指
标
教师学生满意
度
满意度≥95%
99%
5
5
家长满意度
满意度≥95%
98%
5
5
总分
100
总分在 80 分以下的项目未实现绩
效目标的原因分析及拟采取的措施
说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区
间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标
值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
第40页，共62页（2022 年度）
单位：万元
项目名称
初中困难寄宿生生活补助
主管部门
烟台市莱山区教育和体育局
项目实施单位
烟台市莱山区院格庄初级中学
联系电话
05354551021
项目预算
执行情况
（10 分）
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
13.56
13.56
13.56
10
100%
10
其中：当年财政拨款
13.56
13.56
13.56
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
2021 年秋季初中寄宿生实际资助 108 人，2022 年秋人数 109 人，
共计 13.56 万元
资金代发完成，惠及到困难寄宿生本人。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
产
出
指
标
（50 分）
数量指标
惠及学生数
109 人
109 人
10
10
质量指标
是否提高学生生
活水平
改善生活条件
条件改善
10
10
发放标准数
是否按照标准
执行
按标准发放
10
10
时效指标
是否按时下拨
按时下拨
完成
10
10
成本指标
是否节约资金、
降低成本
节约资金
降低成本
10
10
效
益
指
标
（30 分）
经济效益指标
减轻贫困生家庭
经济负担
减轻贫家庭经
济负担
减轻家庭经济
负担
无
无
社会效益指标
是否提高教育在
社会的影响力
影响力提高
影响力提高
20
20
生态效益指标
无
无
无
无
无
可持续影响指标
是否持续改善家
庭经济情况
改善家庭经济
情况
经济情况改善
5
5
保障教育事业持
续健康协调发展
保障教育发展
完成
5
5
满意度
指标
（10 分）
服务对象满意度指
标
教师学生满意度 满意度≥95%
99%
5
5
家长满意度
满意度≥95%
98%
5
5
总分
100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效
目标的原因分析及拟采取的措施说
明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，
分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定
量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
第41页，共62页（2022 年度）
单位：万元
项目名称
初中随班就读及送教上门经费补助
主管部门
烟台市莱山区教育和体育局
项目实施单位
烟台市莱山区院格庄初级中学
联系电话
05354551021
项目预算
执行情况
（10 分）
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
0.15
0.15
0.15
10
100%
10
其中：当年财政拨款
0.15
0.15
0.15
10
100%
10
上年结转资金
0
0
0
0
0
0
其他资金
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据《烟台市教育局 烟台市财政关于进一步完善普通高中及以下学段生均公
用经费保障机制的通知》（烟教发〔2021〕78 号）及《烟台市教育局等八部
门关于印发<烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）>的通知》（烟
教发〔2018〕84 号）文件要求，送交上门经费补助 0.15 万元。
2022 年上半年完成 1 名学生补助及发放
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
产
出
指
标
（50 分）
数量指标
发放惠及学生数
1 人
1 人
10
10
质量指标
是否按照标准发放
0.15 万元/生/年
按照 0.15 万元/生/年
标准发放
10
10
时效指标
是否按时完成
每年度
年末完成
10
10
成本指标
是否节约资金，充分降低成本
控制节约资金
有效控制节约资金
10
10
资金成本总额控制
≤0.15 万元
0.15 万元
10
10
效
益
指
标
（30 分）
经济效益指标
补助学生数
补助学生数
补助 1 名
5
5
减轻残疾人家庭经济负担
保障学生权益
惠及 1 个家庭
5
5
社会效益指标
是否提高教育在社会的影响
力
对教育事业积极影响
提高教育影响力
5
5
是否有利于促进社会公平
推动教育公平
促进教育平等
5
5
生态效益指标
不涉及
无
无
无
无
可持续影响指标 保障教育事业
持
续健康协调
发
展
有利于
长
远
推
进学前
教
育
发
展
推进学前教
育积极发
展
10
10
满意度
指标
（10 分）
服务对象满意度
指标
教师学生满意度
满意度≥95%
100%
5
5
家长满意度
满意度≥95%
100%
5
5
总分
100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原
因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指
标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）
*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
第42页，共62页（2022 年度）
单位：万元
项目名称
学校办公取暖费
主管部门
烟台市莱山区教育和体育局
项目实施单位
烟台市莱山区院格庄初级中学
联系电话
05354551021
项目预算
执行情况
（10 分）
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
42
42
42
10
100%
10
其中：当年财政拨款
42
42
42
10
100%
10
上年结转资金
0
0
0
0
0
0
其他资金
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
用于 2022 年院格庄初级中学取暖费。
用于 2022 年院格庄初级中学取暖费。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
产
出
指
标
（60 分）
数量指标
供暖面积
2.88 万平方
米
1 所
10
10
质量指标
达到供暖温度标准
按照标准发
放
完成1所学校取
暖费缴纳
20
20
时效指标
是否按时完成
本学期
学期内完成
10
10
成本指标
是否节约资金，充分
降低成本
控制节约资
金
有效控制节约
资金
10
10
资金成本总额控制
≤42 万元
42 万元
10
10
效
益
指
标
（20 分）
经济效益指标
不涉及
无
无
无
无
社会效益指标
是否提高教育在社
会的影响力
提高办学条
件
完成教学办公
条件改善
10
10
生态效益指标
不涉及
无
无
无
无
可持续影响指标
保障工作稳定推进
保障工作顺
利进行
提高工作舒适
度提高效率
5
5
保障办公环境
改善办公条
件
保障正常供暖
5
5
满意度
指标
（10 分）
服务对象满意度指
标
教师学生满意度
满意度≥
95%
100%
5
5
家长满意度
满意度≥
95%
100%
5
5
总分
100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效
目标的原因分析及拟采取的措施说
明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指
标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）
*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
第43页，共62页2022
一、项目基本情况
（一）评价项目
本次开展绩效自评的项目是 2022 年度小学困难非寄宿生生活
补助专项资金。
（二）年度总体目标
根据《烟台市教育局 烟台市财政局 烟台市人力资源和社会
保障局 转发<山东省教育厅山东省财政厅山东省人力资源和社会
保障厅关于进一步加强精准资助工作的通知>的通知》（烟教函
〔2021〕69 号）规定，从 2021 年秋季学期开始，各学校在家庭经
济困难学生认定申请和助学金评审时不得设置比例、限制名额。
2021 年秋季小学非寄宿生实际资助 81 人，
2022 年秋人数为 81 人，
共计 4.05 万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是 2022 年区财政安排的小学困难非寄宿生生活
补助专项资金 4.05 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月
31 日。
小学困难非寄宿生生活补助绩效评价的主要目的是综合衡量
项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评
第44页，共62页价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、
满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行
中的问题，提出改进管理的意见建议。
（二）评价依据
1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁
财购〔2015〕11 号）
2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（鲁财绩〔2020〕4 号）
3.其他文件与资料
（三）评价指标体系
项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方
绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。
结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。
（四）评价方法
本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面
进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性
原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众
评判法等方法获取数据并进行评价。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
第45页，共62页小学困难非寄宿生生活补助总计投入 4.05 万元，实际到位资
金 4.05 万元,资金到位率为 100%。
2.项目资金管理情况分析
各学校严格按照预算进行，达到付款条件的及时支付，截至
2022 年 12 月所有资金全部支付完成。
进一步明确了各部门的职责,以及资金使用范围、资金分配与
拨付、项目申报、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、
截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了
补助资金使用安全、规范和有效。
（二）项目绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成情况
2022 年小学困难非寄宿生生活补助投入中央资金 4.05 万元，
实际到位资金 4.05 万元，到位率为 100%。
（2）项目完成质量
及时足额拨付资金，资金发放完成率为 100%；严格按照规定
用途和范围使用，规范经费管理使用，提高资金使用效益。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析
通过本项目的实施,通过本项目的实施，提高了教育在社会中
的影响力，更好减轻了义务教育困难学生及家庭的经济负担，为
促进义务教育优质均衡发展提供了有力的资金保障，全部达成预
期指标。
第46页，共62页（2）项目实施的可持续影响分析
项目实施完全达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，
项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我
区的义务教育的发展，改善了中小学校办学条件，提高了办学水
平。
（3）满意度指标完成情况分析
通过拨付小学困难非寄宿生生活补助，提高了教育在社会中
的影响力，更好减轻了义务教育困难学生及家庭的经济负担，保
障教育事业持续健康发展，教师、学生和家长都感到满意。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）增强绩效自评结果应用效能
高度重视自评发现的问题、隐患，认真分析、总结，并建立
奖惩机制，推进转移支付绩效自评工作提质增效。
（二）绩效自评结果及时向社会公开
小学困难非寄宿生生活补助随烟台市莱山区院格庄初级中
学 2022 年部门决算公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）强化绩效理念，深入推进工作
进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化
为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织
领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（二）强化统筹管理，提升项目质量
对建设项目的规划、立项、预算评审、招标、施工、验收、
第47页，共62页决算、施工安全等进行全过程监督指导，并建立和完善学校基建
工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落
实的良好局面。
烟台市莱山区院格庄初级中学
2023 年 5 月 23 日
第48页，共62页2022
一、项目基本情况
（一）评价项目
本次开展绩效自评的项目是 2022 年度烟台市初中困难寄宿生
生活补助。
（二）年度总体目标
根据《烟台市教育局 烟台市财政局 烟台市人力资源和社会
保障局 转发<山东省教育厅山东省财政厅山东省人力资源和社会
保障厅关于进一步加强精准资助工作的通知>的通知》（烟教函
〔2021〕69 号）规定，从 2021 年秋季学期开始，各学校在家庭经
济困难学生认定申请和助学金评审时不得设置比例、限制名额。
2021 年秋季初中寄宿生实际资助 108 人，2022 年秋人数 108 人，
共计 13.56 万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是 2022 年区财政安排的初中困难寄宿生生活补
助资金 13.56 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。
初中困难寄宿生生活补助资金绩效评价的主要目的是综合衡
量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、
评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、
第49页，共62页满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行
中的问题，提出改进管理的意见建议。
（二）评价依据
1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁
财购〔2015〕11 号）
2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（鲁财绩〔2020〕4 号）
3.其他文件与资料
（三）评价指标体系
项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方
绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。
结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。
（四）评价方法
本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面
进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性
原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众
评判法等方法获取数据并进行评价。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
初中困难寄宿生生活补助总计投入 13.56 万元，实际到位资金
13.56 万元,资金到位率为 100%。
第50页，共62页2.项目资金管理情况分析
各学校严格按照预算进行，达到付款条件的及时支付，截至
2022 年 12 月所有资金全部支付完成。
进一步明确了各部门的职责,以及资金使用范围、资金分配与
拨付、项目申报、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、
截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了
补助资金使用安全、规范和有效。
（二）项目绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成情况
2022 年初中困难寄宿生生活补助投入中央资金 13.56 万元，
实际到位资金 13.56 万元，到位率为 100%。
（2）项目完成质量
及时足额拨付资金，资金发放完成率为 100%；严格按照规定
用途和范围使用，规范经费管理使用，提高资金使用效益。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析
通过本项目的实施，提高了教育在社会中的影响力，更好减
轻了义务教育困难学生及家庭的经济负担，为促进义务教育优质
均衡发展提供了有力的资金保障，全部达成预期指标。
（2）项目实施的可持续影响分析
项目实施完全达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，
项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我
第51页，共62页区的义务教育的发展，改善了中小学校办学条件，提高了办学水
平。
（3）满意度指标完成情况分析
通过拨付初中困难寄宿生生活补助，提高了教育在社会中的
影响力，更好减轻了义务教育困难学生及家庭的经济负担，保障
教育事业持续健康发展，教师、学生和家长都感到满意。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）增强绩效自评结果应用效能
高度重视自评发现的问题、隐患，认真分析、总结，并建立
奖惩机制，推进转移支付绩效自评工作提质增效。
（二）绩效自评结果及时向社会公开
初中困难寄宿生生活补助随烟台市莱山区院格庄初级中学
2022 年部门决算公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）强化绩效理念，深入推进工作
进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化
为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织
领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（二）强化统筹管理，提升项目质量
对建设项目的规划、立项、预算评审、招标、施工、验收、
决算、施工安全等进行全过程监督指导，并建立和完善学校基建
工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落
实的良好局面。
第52页，共62页烟台市莱山区院格庄初级中学
2023 年 5 月 23 日
第53页，共62页2022
一、项目基本情况
（一）评价项目
本次开展绩效自评的项目是 2022 年度初中随班就读及送教上
门生活补助专项资金。
（二）年度总体目标
《烟台市教育局等八部门关于印发<烟台市第二期特殊教育
提升计划（2018-2020 年）>的通知》（烟教发〔2018〕84 号）文
件要求，特殊教育学生，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、
教育训练、交通费等补助，补助标准为不低于每人每年 3000 元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是 2022 年区财政安排的初中送教上门生活补助
专项资金 0.15 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31
日。
初中随班就读及送教上门生活补助专项资金绩效评价的主要
目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范
的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、
产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发
现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。
第54页，共62页（二）评价依据
1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁
财购〔2015〕11 号）
2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（鲁财绩〔2020〕4 号）
3.其他文件与资料
（三）评价指标体系
项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方
绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。
结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。
（四）评价方法
本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面
进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性
原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众
评判法等方法获取数据并进行评价。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
初中随班就读及送教上门生活补助总计投入 0.15 万元，实际
到位资金 0.15 万元,资金到位率为 100%。
2.项目资金管理情况分析
各学校严格按照预算进行，达到付款条件的及时支付，截至
第55页，共62页2022 年 12 月所有资金全部支付完成。
进一步明确了各部门的职责,以及资金使用范围、资金分配与
拨付、项目申报、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、
截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了
补助资金使用安全、规范和有效。
（二）项目绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成情况
2022 年随班就读及送教上门生活补助投入中央资金 0.15 万
元，实际到位资金 0.15 万元，到位率为 100%。
（2）项目完成质量
及时足额拨付资金，资金发放完成率为 100%；严格按照规定
用途和范围使用，规范经费管理使用，提高资金使用效益。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析
通过本项目的实施，提高了通过本项目的实施，提高了教育
在社会中的影响力，更好减轻了义务教育残疾学生及家庭的经济
负担，保障教育事业持续健康发展，教师、学生和家长都感到满
意，全部达到预期目标。
（2）项目实施的可持续影响分析
项目实施完全达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，
项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我
区的义务教育的发展，改善了中小学校办学条件，提高了办学水
第56页，共62页平。
（3）满意度指标完成情况分析
通过拨付初中随班就读及送教上门经费补助，提高了教育在
社会中的影响力，更好减轻了义务教育困难学生及家庭的经济负
担，保障教育事业持续健康发展，教师、学生和家长都感到满意。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）增强绩效自评结果应用效能
高度重视自评发现的问题、隐患，认真分析、总结，并建立
奖惩机制，推进转移支付绩效自评工作提质增效。
（二）绩效自评结果及时向社会公开
初中随班就读及送教上门生活补助随烟台市莱山区院格庄
初级中学 2022 年部门决算公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）强化绩效理念，深入推进工作
进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化
为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织
领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（二）强化统筹管理，提升项目质量
对建设项目的规划、立项、预算评审、招标、施工、验收、
决算、施工安全等进行全过程监督指导，并建立和完善学校基建
工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落
实的良好局面。
烟台市院格庄初级中学
第57页，共62页2023 年 5 月 23 日
第58页，共62页2022
一、项目基本情况
（一）评价项目
本次开展绩效自评的项目是 2022 年度烟台市莱山区院格庄初
级中学办公取暖费。
（二）年度总体目标
完成学校办公取暖费支付。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是 2022 年区财政安排的烟台市莱山区院格庄初
级中学办公取暖费办公取暖费资金 42 万元的使用绩效。评价基准
日为 2022 年 12 月 31 日。
学校办公取暖费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资
金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评
价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个
方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，
提出改进管理的意见建议。
（二）评价依据
1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁
财购〔2015〕11 号）
2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
第59页，共62页（鲁财绩〔2020〕4 号）
3.其他文件与资料
（三）评价指标体系
项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方
绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。
结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。
（四）评价方法
本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面
进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性
原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众
评判法等方法获取数据并进行评价。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
学校办公取暖费总计投入 42 万元，实际到位资金 42 万元,资
金到位率为 100%。
2.项目资金管理情况分析
各学校严格按照预算进行，达到付款条件的及时支付，截至
2022 年 12 月所有资金全部支付完成。
进一步明确了各部门的职责,以及资金使用范围、资金分配与
拨付、项目申报、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、
截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了
第60页，共62页补助资金使用安全、规范和有效。
（二）项目绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成情况
2022 年烟台市莱山区院格庄初级中学办公取暖费投入中央资
金 42 万元，实际到位资金 42 万元，到位率为 100%。
（2）项目完成质量
及时足额拨付资金，资金发放完成率为 100%；严格按照规定
用途和范围使用，规范经费管理使用，提高资金使用效益。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析
通过本项目的实施,提高了义务教育学校经费保障水平，更好
保障义务教育学校日常运转和教育教学工作，为促进义务教育优
质均衡发展提供了有力的资金保障,全部达成预期指标。有效改善
了我区义务教育学校基本办学条件，进一步提升了学校校舍建设
质量，全部达成预期指标。
（2）项目实施的可持续影响分析
项目实施完全达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，
项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我
区的义务教育的发展，改善了中小学校办学条件，提高了办学水
平。
（3）满意度指标完成情况分析
通过学校办公取暖费项目，保障学校正常运转和提高办学条
第61页，共62页件，提高教育影响力，保障教育事业持续健康发展，教师、学生
和家长都感到满意。改善了校舍条件，保障教育事业持续健康发
展，教师、学生和家长都感到满意。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）增强绩效自评结果应用效能
高度重视自评发现的问题、隐患，认真分析、总结，并建立
奖惩机制，推进转移支付绩效自评工作提质增效。
（二）绩效自评结果及时向社会公开
学校办公取暖费项目随烟台市莱山区院格庄初级中学 2022
年部门决算公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）强化绩效理念，深入推进工作
进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化
为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织
领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（二）强化统筹管理，提升项目质量
对建设项目的规划、立项、预算评审、招标、施工、验收、
决算、施工安全等进行全过程监督指导，并建立和完善学校基建
工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落
实的良好局面。
烟台市莱山区院格庄初级中学
2023 年 5 月 23 日
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