莱阳市皮肤病防治所采购管理

一、政府采购业务综述

本手册旨在规范政府采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进政府采购业务有条不紊实施，提高财政性资金的使用效益，保障政府采购质量。

本手册所称的“采购管理”，是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的物资和服务的行为。

1. 适用范围

适用于皮防所及下属行政事业单位。

2. 主要职责分工

（1） 采购管理处室

负责汇总审核各职能处室提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请；负责按照国家有关规定确定政府采购组织形式和政府采购方式；负责指导和督促各职能处室依法订立和履行政府采购合同；负责组织政府采购验收；处理政府采购纠纷；负责保管单位政府采购业务相关资料，并进行内部通报。

（2） 财务处

负责汇总编制单位政府采购预算、计划、报同级财政处室批准后，下达各职能处室执行；及时转发财政处室的有关管理规定及政府采购相关信息；审核各职能处室申报政府采购的相关资料，确定资金来源；复核政府采购支付申请，办理相关资金支付；根据政府采购处室提供的政府采购合同和验收证明，根据国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与政府采购处室沟通并核对政府采购业务执行和结算情况。

（3） 各职能处室

负责申报本处室的政府采购预算建议数，依据内部审批下达的政府采购预算和实际工作需要编制政府采购计划；进行政府采购需求登记，提出政府采购申请；对政府采购项目的中标结果进行确认，并依据成交通知书参与政府采购合同的签订；对政府采购合同和相关文件进行备案；提出政府采购资金支付申请。

二、采购业务控制流程

1. 政府采购业务子流程

（1）政府采购节点简要说明

（2）关键节点详细说明

流程节点：B2、 C2、E2、F2、

控制活动名称：采购审批

说明：

1）审批授权：政府采购进行前，业务部门填写《政府采购审批表》经分管业务领导审核后报财务处进行审核。财务处负责审核：采购需求是否在预算之内；确定采购方式；公示采购需求；20万元以上设备组织专家进行论证。一般事项采购由局长审批，重大事项采购由财务联席会集体讨论决定。

2）采购方式确定：

公开招标方式：使用中央财政预算资金单项或批量采购金额一次性达到120万元人民币以上的货物或者服务采购，200万元以上的工程项目采购应采取公开招标方式；使用省财政预算资金达到100万元以上的货物和服务项目（工程勘察、设计、监理项目单项合同估算金额为50万元及以上），以及200万元人民币以上的工程项目，原则上应采用公开招标方式

邀请招标方式：符合下列情形之一的货物或者服务采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

竞争性谈判方式：符合下列情形之一的货物或者服务采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。

单一来源方式：单一来源采购方式需经过采购管理部门审批。符合下列情形之一的货物或者服务采用单一来源方式采购：能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

询价方式：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。

协议采购方式：使用财政性资金，单次采购同一品目50万元（不含50万元）以下的协议供货范围内通用设备，实行协议采购管理，各采购人原则上应在协议供货中标产品范围内采购，不得采购协议供货范围外的产品。

定点采购方式：是指定点供应商按合同承诺为采购责任单位提供相关服务或商品的集中采购组织方式。

网上竞价方式：是政府集中采购目录内的项目在当地没有供应商或提供的货物不能满足要求的，在中央政府采购网上发布货物、服务和工程需求，进行公开竞价的采购组织方式

特殊情况政府采购主管部门审批

出现下列情况之一的，采购责任单位提出书面申请，经财务处审核后报省政府采购主管部门，批准后方可实施：

①应当采用公开招标采购方式，因情况特殊需要采用其他采购方式的；其中拟采用单一来源采购方式的，在报政府采购主管部门批准之前应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报采购主管部门，公示期不得少于5个工作日；

②公开招标中实质性响应的供应商不足3家造成废标，需要采用其他采购方式的；

③其他需报省财政厅审核同意的特殊情况；

④因特殊原因需采购进口国外产品的，须提交书面申请，并同时填报《山东省皮防所进口产品申请表》《山东省皮防所采购进口产品业务主管部门意见表》和《山东省皮防所政府采购进口产品专家论证意见》。

2. 政府采购业务其他流程

政府采购业务还有分散采购、采购服务等业务，其流程本模板不再赘述。

三、采购业务风险控制矩阵

1. 集中采购流程风险控制矩阵（示例）

2. 采购管理其他流程风险控制矩阵（从略）