古现中心小学2022年预算编制说明
财政金融局：
按照财政部门预算要求，根据我校实际情况如实编制2022年预算，现将费用各项预算支出列支如下：
一、基本情况：我校现有24个教学班，977名学生和60名正式在编教师，退休教师71名。
二、预算支出
（一）人员类项目支出（总额3036.92万元）
1.在职人员类项目（总额2319.81万元）
基础工资820.71万元，绩效工资772.84万元，精神文明绩效考核资金197.38万元，取暖补贴18.76万元；养老保险96.20万元，职业年金30.00万元，基本医疗保险43.89万元，在职及退休人员补充医疗165.39万元，生育工伤保险2.89万元，失业保险4.21万元，残疾人就业保障金10.00万元；晋职晋档及增人增资157.54万元。
2.退休人员类项目（总额717.11万元）
退休人员生活补贴267.44万元，退休人员精神文明奖206.06万元，退休人员个人取暖费18.4万元，退休人员统筹外资金225.21万元。
（二）运转类公用项目支出（总额115.82万元）
学校生均公用经费88.91万元，公用采暖费17万元，单位经费补助9.91万元。
（三）特定目标类项目支出（总额306.324万元）
1.校舍维修改造68.81万元。
学校内部维修教学楼一期卫生间、隔断、吊顶维修改造需要16.31万元，一期教学楼、报告厅、餐厅外墙挂网、抹砂浆、喷涂外墙真石漆需要52.5万元，共计68.81万元。
详见附表1。
2. 办公办学设施设备3.22万元。
我校新增班级数量和学生数量需要新增学生课桌椅100套，每套222元，总价2.22万元，需要书包柜5套，每套2000元，总价1万元，共计3.22万元。
详见附表2。
3. 安防设备2.80万元。
需采购监控设备7套，每套0.4万元，总价2.80万元。
4. 饮水机设备2.40万元。
需采购两台饮水机，每台1.2万元，共2.40万元。
5. 教育装备经费65.00万元。
采购明细见附表3。
6. 中小学幼儿园照明改造35.70万元。
我校目前共有22个教学班，其他备用教室8间，改造教室的数量为30间，需要资金为35.70万元。
7. 遗属补助4.00万元。
2020年共支出遗属补助2.313元。
2021年遗属补助标准为1299元/人月，2021年共支出遗属补助1299元×2人×12个月=3.1176万元。
考虑增幅变化，2022年资金需求为4.00万元。
8. 改善办学条件退休管理费7.40万元。
我校有74名退休教师，每年需要退休管理费7.40万元。
9. 校园文化建设10.00万元。
根据教学设施达标要求，2021年将进行打造规范化校园文化建设，整体提高校园文化建设水平。
10. 少先队工作补助0.15万元。
按照每名少先队员每年不低于1.5元的标准，2022年我校共需少先队工作补助0.15万元。
11. 收入安排的支出5.00万元。
办事处、企业在六一儿童节活动时捐赠的，用于改善学校办学条件、服务于教育教学的捐赠款项。
12. 学校课题研究费6.20万元。
用于2022年度学校课题研究的经费。
13. 学校幼儿园存量校医保育员经费8.41万元。
我校有校医一名，每年需要校医经费8.41万元。
14. 教职工查体费5.64万元。
根据有关政策每人每年400元查体费，我校67名在职教师、74名退休教师，共需5.64万元。
15. 质保金2.71万元。
用于支付于2022年内到期的校服、作业本质保金。
15.免费作业本1.954万元；免费校服23.42万元；免费加餐61.65万元；免费校车12.50万元。
附表1
2022年校舍维修预算明细表 单位：万元 | ||||
单位 | 维修项目 | 工程量 | 预算单价 | 申请数 |
烟台经济技术开发区古现中心小学 | 教学楼一期卫生间、隔断、吊顶维修改造 | 16.31 | ||
一期教学楼、报告厅、餐厅外墙挂网、抹砂浆、喷涂外墙真石漆 | 4200㎡ | 125 | 52.5 | |
小计 | 68.81 | |||
附表2
2022年办公办学设施资金预算明细表 | |||||
学校名称：烟台经济技术开发区古现中心小学 单位：万元 | |||||
项目类别 | 项目名称 | 数量 | 规格 | 单价 | 合计 |
办公办学设施 | 课桌椅 | 100 | 颜色是绿色，桌面高：700mm-580mm,桌面：长600mm*宽400mm*高20mm（含凸条）*厚5mm。桌面：1、材质：采用ABS塑料一体射出成型。2、尺寸：长600mm*宽400mm*高≥20mm(含凸条）*厚≥5mm。3、功能：(A)靠胸前之处有一內弧造型设计。 (B)面板上有一笔槽设计。(C)面板左右有防滑凸条。 | 0.0222 | 2.22 |
书包柜 | 5 | 板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板。PVC封边：使用大型封边机生产，封闭性能高，有效防止甲醛释放；表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。3、偏心件、连接五金件：不锈钢材质，拉力最大负荷K/V：连接杆>4.5,偏心件>3.2，硬度>99HV10，达国家标准GB/T10125-1997、GB6461-86。 | 0.2 | 1 | |
合计 | / | / | / | 3.22 | |
附表3
2022年教育技术装备预算明细表 | |||||||
学校名称：烟台经济技术开发区古现中心小学 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 数量 | 申请内容 | 单价 | 申请合计 | 备注 | ||
教育均衡化达标设备 | 1 | 班班通 | 2 | 扩班使用 | 2.7 | 5.4 | 计划扩2个班 |
2 | 教师学生用机 | 10 | 新增教师配备电脑 | 0.45 | 4.5 | 新进教师配备电脑 | |
3 | 综合实践教室及设备 | 1宗 | 综合实践活动器材补充 | 3 | 3 | 满足综合实践活动教学器材配备标准 | |
4 | 学科专用设备 | 1宗 | 数学教学用具补充 | 1 | 1 | 数学教学用具补充 | |
5 | 图书、图书架、阅览设备等 | 1宗 | 新增学生配备图书10000册 | 5 | 5 | 满足学生人均图书达标册数 | |
6 | 音乐设备 | 2 | 雅马哈电子琴 | 0.3 | 0.6 | 满足音乐教学需要 | |
7 | 网络设备及无线网络 | 1宗 | 电源时序器一台、音乐播放器1台、核心交换机1台、千兆交换机8台 | 6 | 6 | 核心交换机已经老化，需要更换，各处交换机需要更新和补充 | |
8 | 录播教室 | 1 | 移动录播设备，用于室外录课和教学使用。 | 4.5 | 4.5 | ||
教育部综合改革实验区建设项目（市政府考核项目） | 1 | 校园电视台 | 1 | 新建校园电视台，配备校园电视台场景装修及校园电视台设备 | 30 | 30 | |
2 | 校园气象站 | 1 | 新增校园气象站设备，形成科学研究园地 | 5 | 5 | ||
合 计 | 65 | ||||||
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