根据教体局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，我们编制了2022年度学校收支预算，现就有关情况说明如下：
一、学校基本情况
我校现属农村九年一贯制学校，现有在职教职工187人，其中专任教师185人；离退休人员184人，现有教学班24个，在校生747人。
二、预算收支情况
（一）预算收入情况：2022年，我校预算收入总额32384990元，其中：
教育事业费拨款收入为32304990元（其中人员支出26705080元，补助公用经费613240元）。
预算外收入预计为80000元，（捐赠收入80000元）。
（二）预算支出情况：2022年，我校预算支出总额32384990元。其中：
1、工资福利支出26705080元：
基本工资17686515元；津贴补贴435000元；
基础性绩效工资2693354元；
养老保险费2421353元；失业保险费265395元；
医疗保险费1059027元；生育保险68408元；
工伤保险72448元；
2、商品和服务支出856472元，其中：
办公费180000元；印刷费25000水费20000元
电费60000元；邮电费1500元；
差旅费6500元（教师外出学习、开会路费及住宿费）；
维修费12000元（房屋修缮及日常设施维修材料费、工时费）；
培训费70000元（年公用经费总额5％、教育局学校组织外出培训）；
专用材料费5000元
劳务费10000元（雇人清运垃圾）；
工会经费300000元；
汽车燃料费30000元；
校方责任险费用10000元；
3、对个人和家庭的补助支出4696271元：
其中：住房公积金288007元。
4、其他资本性支出127167元。
其中：
专用设备购置207945元（购买实验仪器等）；
信息网络及软件购置更新58450元（购买电脑等）；
办公设备支出120000元。
大型修缮240000元。
5、预算外支出80000元，
其中：
其他商品和服务支出20000元（日常易耗品的购买）。
维修费10000元；劳务费10000元。
其他资本性支出40000元。
其中：
专用设备购置20000元（购买实验仪器等）；
办公设备支出10000元。
大型修缮10000元。
三、影响预算年度收支的主要因素
（一）财政拨款增加。财政拨款增长的主要原因是：1、教职工工资增加，新增加住房补贴、物业补贴。2、财政安排的公用经费补助资金增加，预算内公用经费拨款标准比以往有了较大幅度提高。
（二）支出水平有所提高。1、因物价上涨，相应的人员、原材料支出费用增加2、为解决校改工程完工后配套设施不足问题，需要安排相应的支出。
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