2024年烟台市福山区东厅中学单 位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2024年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 — 2 — 一、主要职责 （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。 （二）初中学历教育、相关社会服务。 （三）向初中阶段学生传授进行道德品质教育，培养其优良的道德品质 及高尚的道德情操，培养爱国主义思想。 （四）对学生进行科学文化知识教育，为后期学习打好基础。 （五）锻炼学生身体，增强学生体质，使其具有强健的体魄。 （六）对学生进行美学教育，使其树立正确端正的三观，让学生成长为 对社会有用的人才。 二、机构设置情况 本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别 为： 校务办公室、政教处、教务处、总务处 — 3 — 第二部分 2024年单位预算表 — 4 — 公开表1 收支总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 1,075.99 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 1,075.99 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出 国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 863.95 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 189.23 五、其他收入 100.00 八、卫生健康支出 58.80 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 64.01 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,175.99 本 年 支 出 合 计 1,175.99 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,175.99 支 出 总 计 1,175.99 — 5 — 公开表2 收入总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 合 计 1,175.99 1,075.99 1,075.99 100.00 205 教育支出 863.95 763.95 763.95 100.00 02 普通教育 822.97 722.97 722.97 100.00 03 初中教育 822.97 722.97 722.97 100.00 09 教育费附加安排的支出 40.98 40.98 40.98 99 其他教育费附加安排的支 出 40.98 40.98 40.98 208 社会保障和就业支出 189.23 189.23 189.23 05 行政事业单位养老支出 175.53 175.53 175.53 02 事业单位离退休 93.67 93.67 93.67 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 72.36 72.36 72.36 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 9.50 9.50 9.50 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 13.70 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 13.70 210 卫生健康支出 58.80 58.80 58.80 11 行政事业单位医疗 58.80 58.80 58.80 02 事业单位医疗 58.80 58.80 58.80 — 6 — 公开表2 收入总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 221 住房保障支出 64.01 64.01 64.01 02 住房改革支出 64.01 64.01 64.01 01 住房公积金 64.01 64.01 64.01 — 7 — 公开表3 支出总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合 计 1,175.99 978.14 197.85 205 教育支出 863.95 666.10 197.85 02 普通教育 822.97 666.10 156.87 03 初中教育 822.97 666.10 156.87 09 教育费附加安排的支出 40.98 40.98 99 其他教育费附加安排的支出 40.98 40.98 208 社会保障和就业支出 189.23 189.23 05 行政事业单位养老支出 175.53 175.53 02 事业单位离退休 93.67 93.67 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.36 72.36 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 9.50 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 210 卫生健康支出 58.80 58.80 11 行政事业单位医疗 58.80 58.80 02 事业单位医疗 58.80 58.80 221 住房保障支出 64.01 64.01 02 住房改革支出 64.01 64.01 01 住房公积金 64.01 64.01 — 8 — 公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、一般公共预算拨款收入 1,075.99 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出 四、教育支出 763.95 763.95 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 189.23 189.23 八、卫生健康支出 58.80 58.80 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 64.01 64.01 — 9 — 公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,075.99 本 年 支 出 合 计 1,075.99 1,075.99 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,075.99 支 出 总 计 1,075.99 1,075.99 — 10 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 合 计 1,075.99 978.14 921.27 56.87 97.85 205 教育支出 763.95 666.10 609.23 56.87 97.85 02 普通教育 722.97 666.10 609.23 56.87 56.87 03 初中教育 722.97 666.10 609.23 56.87 56.87 09 教育费附加安排的支出 40.98 40.98 99 其他教育费附加安排的支出 40.98 40.98 208 社会保障和就业支出 189.23 189.23 189.23 05 行政事业单位养老支出 175.53 175.53 175.53 02 事业单位离退休 93.67 93.67 93.67 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.36 72.36 72.36 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 9.50 9.50 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 13.70 99 其他社会保障和就业支出 13.70 13.70 13.70 210 卫生健康支出 58.80 58.80 58.80 11 行政事业单位医疗 58.80 58.80 58.80 02 事业单位医疗 58.80 58.80 58.80 221 住房保障支出 64.01 64.01 64.01 02 住房改革支出 64.01 64.01 64.01 01 住房公积金 64.01 64.01 64.01 — 11 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出 合计 978.14 921.27 56.87 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 820.97 820.97 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 211.45 211.45 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 90.71 90.71 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 142.29 142.29 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 143.01 143.01 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 72.36 72.36 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 9.50 9.50 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 31.66 31.66 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 27.14 27.14 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 13.70 13.70 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 64.01 64.01 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 15.14 15.14 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 56.87 56.87 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 49.73 49.73 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 6.42 6.42 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.72 0.72 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 100.30 100.30 303 02 退休费 509 05 离退休费 43.52 43.52 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 6.31 6.31 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.03 0.03 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭的补助 50.44 50.44 — 12 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 2023年预算数 2024年预算数 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 （注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。） — 13 — 公开表8 政府性基金预算支出情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 14 — 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 15 — 公开表10 基本支出预算情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类 科目 科目编码 政府预算支出经济分类 科目 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 类 款 类 款 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合计 978.14 978.14 978.14 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 820.97 820.97 820.97 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 211.45 211.45 211.45 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 90.71 90.71 90.71 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 142.29 142.29 142.29 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 143.01 143.01 143.01 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 505 01 工资福利支出 72.36 72.36 72.36 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 9.50 9.50 9.50 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 31.66 31.66 31.66 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 27.14 27.14 27.14 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 13.70 13.70 13.70 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 64.01 64.01 64.01 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 15.14 15.14 15.14 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 56.87 56.87 56.87 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 49.73 49.73 49.73 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 6.42 6.42 6.42 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.72 0.72 0.72 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 100.30 100.30 100.30 303 02 退休费 509 05 离退休费 43.52 43.52 43.52 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 6.31 6.31 6.31 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.03 0.03 0.03 — 16 — 公开表10 基本支出预算情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类 科目 科目编码 政府预算支出经济分类 科目 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 类 款 类 款 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭的补助 50.44 50.44 50.44 — 17 — 公开表11 项目支出预算情况表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 项目名称 项目类别 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合 计 197.85 97.85 97.85 100.00 单位自有资金 特定目标类 100.00 100.00 工会经费 特定目标类 6.42 6.42 6.42 交通补贴 特定目标类 0.72 0.72 0.72 学校保安服务费 特定目标类 8.00 8.00 8.00 2021年英语考试人机对话 特定目标类 7.79 7.79 7.79 生均公用经费 特定目标类 47.51 47.51 47.51 特殊教育经费 特定目标类 2.22 2.22 2.22 2021年新增班级配套设备 特定目标类 3.19 3.19 3.19 新增班级内部配套 特定目标类 5.00 5.00 5.00 取暖费 特定目标类 17.00 17.00 17.00 — 18 — 公开表12 政府采购预算表 部门（单位）：烟台市福山区东厅中学 单位：万元 科目编码 科目名称 资 金 来 源 类 款 项 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合 计 6.80 6.80 6.80 205 教育支出 6.80 6.80 6.80 02 普通教育 6.80 6.80 6.80 03 初中教育 6.80 6.80 6.80 — 19 — 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 — 20 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）收入预算：2024年。 （二）支出预算：2024年。 （三）增减变化情况：2024年收支预算1,175.99万元，比上年增加 106.42万元，其中： 1.收入预算增加106.42万元，其中一般公共预算收入增加108.42万元， 其他收入减少2.00万元。 2.支出预算增加106.42万元，其中基本支出增加213.96万元，项目支出 减少107.54万元。 3.收支预算增加的主要原因，一是学校学生总数增加，保障日常教学活 动的经费增加；二是教职工工资水平提高，工资福利支出增加；三是为提高 办学水平，需要增置必要的教学设备。 二、“三公”经费支出情况 2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，烟台市福山区东厅中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行 经费财政拨款预算为56.87万元。较2023年预算增加5.47万元。主要原因是： 学校学生总数增加，班级数量增加，保障日常教学活动的经费增加。 四、政府采购情况 2024年政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算6.80万元，政 府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 五、国有资产占有使用情况 — 21 — 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。 单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 烟台市福山区东厅中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出10个，预算资金197.85万元，其中财政拨款97.85万元。拟对单位 自有资金、工会经费、交通补贴、生均公用经费、特教经费、学校保安服务 费、2021年英语考试人机对话、2021年新增班级配套设备、新增班级内部配 套、取暖费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金197.85万元， 其中财政拨款97.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位自有资金、 工会经费、交通补贴、生均公用经费、特教经费、学校保安服务费、2021年 英语考试人机对话、2021年新增班级配套设备、新增班级内部配套、取暖费 等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 22 — 项目名称 单位自有资金 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 100.00 其中：财政拨款 其他资金 100.00 年度总体绩效 目标 通过单位自有资金项目，弥补学校财政资金不足的现状，实现学校经费补助，保障学校正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤100万元 绩效指标 产出指标 数量指标 普及学生数 ≥428人 绩效指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金支付及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 自有资金政策知晓率 ≥90% 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校教育事业 持续发展 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 全校师生满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 — 23 — 项目名称 工会经费 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 6.42 其中：财政拨款 6.42 其他资金 年度总体绩效 目标 通过该项目实施，实现教职工工会福利按时、准确发放，保障工会活动工作可持续开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤6.42万元 绩效指标 产出指标 数量指标 发放工会福利人数 ≥37人 绩效指标 产出指标 质量指标 工会福利发放准确率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 工会福利发放及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 员工权益情况 有效保障 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 日常工作开展情况 持续保障 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 工作员工满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 24 — 项目名称 交通补贴 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 0.72 其中：财政拨款 0.72 其他资金 年度总体绩效 目标 通过该项目实施，实现人员交通补贴按时、准确发放，保障日常工作可持续开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤0.72万元 绩效指标 产出指标 数量指标 发放补贴人数 =1人 绩效指标 产出指标 质量指标 工资补助发放准确率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 工资补助发放及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 员工权益情况 有效保障 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 日常工作开展情况 持续保障 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 工作员工满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 25 — 项目名称 学校保安服务费 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 年度总体绩效 目标 通过学校保安服务费项目的实施，保障在校学生安全，提升家长幸福指数。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目成本 ≤8万元 绩效指标 产出指标 数量指标 惠及学生数量 ≥428人 绩效指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金支付及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 家长安保政策知晓率 ≥95% 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 教育事业 持续发展 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生家长满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 26 — 项目名称 2021年英语考试人机对话 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 7.79 其中：财政拨款 7.79 其他资金 年度总体绩效 目标 通过人机对话考试装备购置，保障英语考试顺利进行，提高英语教学水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤7.79万元 绩效指标 产出指标 数量指标 设备功能满足人数 ≥50人 绩效指标 产出指标 质量指标 设备质量合格率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 设备安装及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 英语教学水平 有效提高 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校教育形象 持续提升 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生及家长满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 27 — 项目名称 生均公用经费 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 47.51 其中：财政拨款 47.51 其他资金 年度总体绩效 目标 通过该项目实施，实现学校教育教学工作顺利进行，实现教育教学目标，完成各项教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤47.51万元 绩效指标 产出指标 数量指标 公用经费惠及学生人数 ≥428人 绩效指标 产出指标 质量指标 教学活动达标率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 教育教学活动开展及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 学校教学工作顺利开展 顺利开展 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校教学设施完备 设施完备达标 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 工作员工满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 28 — 项目名称 特殊教育经费 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 2.22 其中：财政拨款 2.22 其他资金 年度总体绩效 目标 通过该项目实施，实现学校教育教学工作顺利开展，改善办学条件，为完成教学任务做好保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤2.22万元 绩效指标 产出指标 数量指标 惠及残疾生人数 ≥2人 绩效指标 产出指标 质量指标 教学活动达标率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 教学活动开展及时达标率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 保障教学活动顺利开展情况 有效保障 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 保障学校办学设施完备情况 持续保障 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 工作员工满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 29 — 项目名称 2021年新增班级配套设备 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 3.19 其中：财政拨款 3.19 其他资金 年度总体绩效 目标 通过新增班级配套设备项目实施，改善学校办学条件，提高教育教学水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤3.19万元 绩效指标 产出指标 数量指标 新增班级人数 ≥50人 绩效指标 产出指标 质量指标 配套设备配置合格率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 设备配置及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 学校办学条件 有效改善 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校教育教学水平 持续提高 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 师生及家长满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 30 — 项目名称 新增班级内部配套 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 年度总体绩效 目标 通过新增班级内部设备配套完善，保障学校教学工作顺利开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤5万元 绩效指标 产出指标 数量指标 班级数量 =1个 绩效指标 产出指标 质量指标 验收通过率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金支付截止日期 2024年12月31日之前 绩效指标 效益指标 社会效益指标 教学质量 有效提高 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校办学条件 持续提高 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 在校学生满意度 ≥98% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 31 — 项目名称 取暖费 主管部门 烟台市福山区教育和体育局 实施单位 烟台市福山区东厅中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 17.00 其中：财政拨款 17.00 其他资金 年度总体绩效 目标 通过实施2024年单位取暖项目，达到提高我校办学水平的目的，并全面改善我校全体师生教学、学习环境，为教学活动顺利开展并圆满完成教学目标、提高教学质量提供保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤17万元 绩效指标 产出指标 数量指标 取暖满足人数 ≥428人 绩效指标 产出指标 质量指标 取暖温度达标率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 供暖及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 教学环境水平 有效提高 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 学校教育形象 持续提升 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生及家长满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表 — 32 — 第四部分 名词解释 — 33 — 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 34 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 — 35
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