烟台市福山区高疃小学2024年预算
[一]基本情况
高疃小学实有教职工35人，其中专任教师35人，在校生252人（其中送教上门4人），有9个教学班；退休128人（其中民办退休5人，退休123人）退职2人，遗属补助25人（其中在职死亡遗属6人，退休死亡遗属19人）
倪守凤既是遗属人员，也是退职人员，由于系统的唯一性，划在遗属人员。
高疃幼儿园实有教职工1人，其中专任教师1人；在园幼儿18人。
[二]本年收入明细：合计15692860元
(一）学校公用经费收入合计267900元。
1.小学预算内公用经费，910元/生*252=229320元，特殊公用经费4人*6000=24000元，合计253320元。
幼儿园810元/生/年*18生=14580元。
(二)在职工资8030912元（为财政拨款）
（三）退休人员支出3750624元（为财政拨款）
（四）其他财政需拨付单位资金3643424元（不含商品服务支出和其他支出）
[三]本年支出明细：合计15692860元
一、在职人员工资支出8030912元。
1、基本工资合计1995396元。
小学(岗位工资85481元+薪级工资78468元)*12个月=1967388元
幼儿园(岗位工资1720元+薪级工资614元)*12个月=28008元
2、津贴补贴708012元。
（1）教龄补贴3792元（316元*12）
（2）物业补贴合计76680元
小学物业补贴74880元（6240元*12），
幼儿园物业补贴1800元（150元*12）
（3）住房补贴合计627540元
小学住房补贴618753元（51562.7*12）
幼儿园住房补贴8787元（732.2*12）
3、取暖费合计103376元
小学个人取暖费（含相应公积金）101024元（90200*1.12）
幼儿园取暖费（含相应公积金）2352元（2100*1.12）
4、乡镇补贴合计345411元
小学乡镇补贴339993元（28332.73*12）
幼儿园乡镇补贴5418元（451.5*12）
5、13月工资186238元(含单位公积金)：
小学(岗位工资85481元+薪级工资78468元)*1.12%=183623元
幼儿园(岗位工资1720元+薪级工资614元)*1.12%=2615元
7、绩效工资合计1233828元
小学绩效工资1205640元（基础性津贴64787+奖励性津贴35683）*12
幼儿园绩效工资28188元（基础性津贴967+奖励性津贴1382）*12
基础性绩效合计1135800元
小学基础性绩效工资92500元*12=1110000元
幼儿园基础性绩效工资2150元*12=25800元
8、独生子女费420元（35*12）
9、托幼费（5名幼儿）：15000元。
10、单位公积金合计606130元
小学单位公积金：595020元。
（统发公积金37810.44+绩效公积金11774.52）*12个月
幼儿园单位公积金：11110元。
（统发公积金643.92+绩效公积金281.88）*12个月
11、单位养老保险：692202元。
小学单位养老保险：679195元。（353747*0.16*12个月）
幼儿园单位养老保险：13007元。（6774*0.16*12个月）
12、单位职业年金：320000元（预估退休4人）
13、单位医疗保险：315818元
小学单位医疗保险：309883元（353747*0.073*12个月）
幼儿园单位医疗保险：5935元（6774*0.073*12个月）
14、单位补充医疗259576元（6%）
小学单位补充医疗6%：254698元（353747*0.06*12个月）
幼儿园单位补充医疗6%：4878元（6774*0.06*12个月）
15、单位失业保险30285元（0.7%）
小学单位失业保险0.7%：29715元（353747*0.007*12个月）
幼儿园单位失业保险0.7%：570元（6774*0.007*12个月）
16、单位工伤保险20910元（0.48%）
小学单位工伤保险0.48%：20519元（353747*0.0048*12个月）
幼儿园单位工伤保险0.48%：391元（6774*0.0048*12个月）
17、单位残保金62510元
小学2023年单位残保金：61000元（残保金=【（应发基本工资+应发绩效工资）*12+取暖费】*1.5%）
幼儿园2023年单位残保金：1510元
二、退休人员支出3750624元。
1、住房补贴155782元*12=1869384元。
2、物业补贴22270元*12=267240元
3、丧抚费300000元（预估）。
4、退休人员取暖费：314000元。
5、2021-2023年退休人员未兑现的一次性独生子女补贴850000元。
6、2021-2023年退休人员未兑现的一次性住房补贴150000元
三、遗属补助合计423423元
退休死亡人员遗属补助（19人）：
333333元（27777.75*12个）
在职死亡人员遗属补助（6人）：
90090元（7507.5*12个）
四、其他人员类支出829472元。
班主任费47232元（524.8元*9个班*10个月），
老民办代课教龄补贴518640元（255人43220元*12个月）。
课后服务费（学生252人*2元*200天=10.08万元）。
退职费44000元。
幼儿园保教费（18人*550元*12个月=11.88万元）。
五、公用支出2658429元
1、在职人员工会经费：65026元。
（基本工资1995396+津贴补贴708012+乡镇补贴345411+基础性绩效奖1135800元+绩效工资1233828）*1.2%
2、商品和服务支出253320元（252×910元=229320元 4*6000元=24000元）
商品和服务支出的明细如下
1、办公费，41560元。
其中订报纸5000元，订报刊5000元，党员学习书籍5000元，购办公用品26560元。
2、印刷费，20000元。
其中印学生试卷11100元，购刀切纸8900元（30令、单价130元）。
3、手续费，2000元。
4、水费，10000元。
5、电费，20000元。
6、邮电费7600元。
7、物业管理费，30000元。
其中，绿化10000元。
8、 交通费，5000元。
租车5000元
9、维修费，40000元。
①桌凳维修3000元。
②房屋维修10000元。
③计算机维修17000元。
④饮水机、净水器维修、换滤芯10000元。
10、租赁费10000元。
11、培训费22000元。
其中公用经费总额的5%提取教师培训费16000元，教师用参考书8000元。
12、专用材料费，38000元。
其中演出服装5000元、体育耗材费用30000元、其他材料3000元。
13、劳务费，5000元。
14、其他商品和服务支出2160元。
其中小学校方责任险2016元（252生×8元/生，公务费列支），幼儿园校方责任险144元（18生*8元/生，公务费列支）
2023年及往年预算欠付项目1256891元
1、2023年班主任费44083.2元（上524.8元*6个月*8个班=25190.4元，下524.8元*4个月*9个班=18892.8元）
2、2022年基础性绩效1135800元
3、2023年2月-9月课后服务费52200元
4、2022年8月-1月40%课后服务20880元。
5、2023年2、3季度的托幼费3927元。
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