2026年烟台市退役军人事务局
单位预算
目
录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
1
—
第一部分
单位概况
—
2
—
一、主要职责
（一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
（三）做好退役军人教育培训工作。
（四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军
籍退休退职职工的待遇保障工作。
（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
（八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退
役军人权益维护工作。
（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立
下列内设机构，分别为：
（一）办公室
（二）党建办（人事科）
（三）政策法规科
（四）思想政治和权益维护科
—
3
—
（五）规划财务科
（六）移交安置科
（七）军休服务管理科
（八）优抚褒扬纪念科
（九）双拥科
—
4
—
第二部分
2026年单位预算表
—
5
—
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
2,933.94
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
2,715.94
二、外交支出
政府性基金预算收入
218.00
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
140.00
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
1,888.02
五、其他收入
127.00
八、卫生健康支出
762.66
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
52.26
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
218.00
本
年
收
入
合
计
3,060.94
本
年
支
出
合
计
3,060.94
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
3,060.94
支
出
总
计
3,060.94
—
6
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
3,060.94
2,933.94
2,715.94
218.00
127.00
205
教育支出
140.00
31.00
31.00
109.00
08
进修及培训
140.00
31.00
31.00
109.00
03
培训支出
140.00
31.00
31.00
109.00
208
社会保障和就业支出
1,888.02
1,870.02
1,870.02
18.00
05
行政事业单位养老支出
87.09
87.09
87.09
01
行政单位离退休
26.68
26.68
26.68
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
60.41
60.41
60.41
09
退役安置
137.00
137.00
137.00
28
退役军人管理事务
1,663.94
1,645.94
1,645.94
18.00
01
行政运行
503.24
501.24
501.24
2.00
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
15.00
210
卫生健康支出
762.66
762.66
762.66
11
行政事业单位医疗
42.66
42.66
42.66
01
行政单位医疗
27.56
27.56
27.56
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
15.10
—
7
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
720.00
221
住房保障支出
52.26
52.26
52.26
02
住房改革支出
52.26
52.26
52.26
01
住房公积金
52.26
52.26
52.26
229
其他支出
218.00
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的
彩票公益金支出
218.00
218.00
218.00
—
8
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
3,060.94
713.94
2,347.00
205
教育支出
140.00
1.00
139.00
08
进修及培训
140.00
1.00
139.00
03
培训支出
140.00
1.00
139.00
208
社会保障和就业支出
1,888.02
618.02
1,270.00
05
行政事业单位养老支出
87.09
87.09
01
行政单位离退休
26.68
26.68
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.41
60.41
09
退役安置
137.00
137.00
28
退役军人管理事务
1,663.94
530.94
1,133.00
01
行政运行
503.24
501.24
2.00
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
210
卫生健康支出
762.66
42.66
720.00
11
行政事业单位医疗
42.66
42.66
01
行政单位医疗
27.56
27.56
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
221
住房保障支出
52.26
52.26
02
住房改革支出
52.26
52.26
—
9
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
01
住房公积金
52.26
52.26
229
其他支出
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
218.00
218.00
—
10
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
2,715.94
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
218.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
31.00
31.00
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
1,870.02
1,870.02
八、卫生健康支出
762.66
762.66
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
—
11
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十七、住房保障支出
52.26
52.26
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
218.00
218.00
本
年
收
入
合
计
2,933.94
本
年
支
出
合
计
2,933.94
2,715.94
218.00
上年结转
结转下年
收
入
总
计
2,933.94
支
出
总
计
2,933.94
2,715.94
218.00
—
12
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
2,715.94
713.94
618.99
94.95
2,002.00
205
教育支出
31.00
1.00
1.00
30.00
08
进修及培训
31.00
1.00
1.00
30.00
03
培训支出
31.00
1.00
1.00
30.00
208
社会保障和就业支出
1,870.02
618.02
524.07
93.95
1,252.00
05
行政事业单位养老支出
87.09
87.09
87.09
01
行政单位离退休
26.68
26.68
26.68
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.41
60.41
60.41
09
退役安置
137.00
137.00
28
退役军人管理事务
1,645.94
530.94
436.99
93.95
1,115.00
01
行政运行
501.24
501.24
436.99
64.25
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
210
卫生健康支出
762.66
42.66
42.66
720.00
11
行政事业单位医疗
42.66
42.66
42.66
01
行政单位医疗
27.56
27.56
27.56
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
15.10
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
221
住房保障支出
52.26
52.26
52.26
02
住房改革支出
52.26
52.26
52.26
—
13
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
01
住房公积金
52.26
52.26
52.26
—
14
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
713.94
618.99
94.95
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
590.30
590.30
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
144.43
144.43
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
154.98
154.98
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
129.51
129.51
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
60.41
60.41
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
27.56
27.56
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
15.10
15.10
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
6.05
6.05
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
52.26
52.26
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
90.15
90.15
302
01
办公费
502
01
办公经费
20.96
20.96
302
05
水费
502
01
办公经费
0.54
0.54
302
06
电费
502
01
办公经费
2.00
2.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
2.00
2.00
302
15
会议费
502
02
会议费
3.00
3.00
302
16
培训费
502
03
培训费
1.00
1.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
3.00
3.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
5.00
5.00
302
28
工会经费
502
01
办公经费
11.00
11.00
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
24.11
24.11
302
40
税金及附加费用
502
01
办公经费
0.10
0.10
—
15
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
17.44
17.44
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
33.49
28.69
4.80
303
02
退休费
509
05
离退休费
22.61
22.61
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
4.80
4.80
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
4.07
4.07
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.01
0.01
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
2.00
2.00
—
16
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
4.16
1.16
1.16
3.00
4.16
1.16
1.16
3.00
—
17
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
218.00
218.00
229
其他支出
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
218.00
218.00
—
18
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
19
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
713.94
713.94
713.94
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
590.30
590.30
590.30
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
144.43
144.43
144.43
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
154.98
154.98
154.98
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
129.51
129.51
129.51
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
501
02
社会保障缴费
60.41
60.41
60.41
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
27.56
27.56
27.56
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
15.10
15.10
15.10
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
6.05
6.05
6.05
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
52.26
52.26
52.26
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
90.15
90.15
90.15
302
01
办公费
502
01
办公经费
20.96
20.96
20.96
302
05
水费
502
01
办公经费
0.54
0.54
0.54
302
06
电费
502
01
办公经费
2.00
2.00
2.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
2.00
2.00
2.00
302
15
会议费
502
02
会议费
3.00
3.00
3.00
302
16
培训费
502
03
培训费
1.00
1.00
1.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
3.00
3.00
3.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
5.00
5.00
5.00
302
28
工会经费
502
01
办公经费
11.00
11.00
11.00
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
24.11
24.11
24.11
—
20
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
302
40
税金及附加费用
502
01
办公经费
0.10
0.10
0.10
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
17.44
17.44
17.44
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
33.49
33.49
33.49
303
02
退休费
509
05
离退休费
22.61
22.61
22.61
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
4.80
4.80
4.80
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
4.07
4.07
4.07
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.01
0.01
0.01
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
2.00
2.00
2.00
—
21
—
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
2,347.00
2,220.00
2,002.00
218.00
127.00
实施公车统管费用
其他运转类
15.00
15.00
15.00
优抚对象医疗保障经费（中央本级）
特定目标类
720.00
720.00
720.00
优抚对象医疗保障经费（省级专项本级）
特定目标类
218.00
218.00
218.00
（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）
—
22
—
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
622.20
622.20
622.20
208
社会保障和就业支出
622.20
622.20
622.20
28
退役军人管理事务
622.20
622.20
622.20
01
行政运行
2.00
2.00
2.00
—
23
—
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
—
24
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2026年收入预算3,060.94万元，其中：一般公共预算
收入2,715.94万元，政府性基金预算收入218万元，其他收入127万元。
（二）支出预算：2026年支出预算3,060.94万元，其中：基本支出
713.94万元，项目支出2,347万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算3,060.94万元，比上年减少
412.92万元，其中：
1.收入预算减少412.92万元，其中一般公共预算收入减少367.22万元，
政府性基金预算收入减少37万元，其他收入增加127万元，使用非财政拨款结
余减少135.7万元。
2.支出预算减少412.92万元，其中基本支出增加65.08万元，项目支出减
少478万元。
3.收支预算减少的主要原因，是优抚对象医疗补助经费预算减少。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.16万
元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费1.16万元，包括公务用车购置费0万元，与上年
基本持平；公务用车运行维护费1.16万元，与上年基本持平。
3.公务接待费3万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）
—
25
—
运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。2026年本单位机关运行经费安排90.15万元，比上年减少1.41万
元，下降1.54%。主要原因是：编制内实有人数减少。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委
托业务费财政拨款预算为885.84万元，比上年预算减少51万元，下降5.44%。
主要原因是双拥相关项目预算安排减少。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算622.2万元，其中：政府采购货物预算592万元，政
府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.2万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
烟台市退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及
预算项目3个，预算资金953万元，其中财政拨款953万元。根据以前年度绩效
评价结果，优化实施公车统管费用、优抚对象医疗保障经费等项目2026年预
算安排，进一步改进管理、完善政策。
—
26
—
项目名称
实施公车统管费用
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
15.00
其中：财政拨款
15.00
其他资金
0.00
总体目标
实行公车统管，统一调配车辆，保障工作正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
统管费用不超预算数
<15万元
绩效指标
产出指标
数量指标
统管使用车型
不低于2种
统管车辆使用天数
不低200天
绩效指标
产出指标
质量指标
车况情况
车况良好
统管车辆利用率
不断提高
绩效指标
产出指标
时效指标
车辆保障及时性
及时
绩效指标
效益指标
社会效益指标
保障范围情况
保障范围广
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
实现统管后资源整合程度
整合程度不断提升
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
统管车辆使用单位满意程度
不低于95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
—
27
—
项目名称
优抚对象医疗保障经费（中央本级）
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
720.00
其中：财政拨款
720.00
其他资金
0.00
总体目标
贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策，保障优抚对象医疗待遇落实，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院
和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
补助总成本
不超预算数
绩效指标
产出指标
数量指标
符合医疗补助条件、参加基
本医疗保险但个人医疗费用
负担较重的优抚对象中实际
享受医疗补助人数的比例
≥95%
符合资助参保条件的1-6级
残疾军人实际职工基本医疗
保险参保率
≥95%
绩效指标
产出指标
质量指标
优抚对象医疗保障资金使用
符合相关政策规定
100%
补助人员资质符合率
100%
绩效指标
产出指标
时效指标
经费及时拨付率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚对象医疗难问题改善情
况
有效改善
有责投诉数
0个
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
享受医疗保障待遇的优抚对
象满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
28
—
项目名称
优抚对象医疗保障经费（省级专项本级）
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
218.00
其中：财政拨款
218.00
其他资金
0.00
总体目标
贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策，保障优抚对象医疗待遇落实，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院
和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
补助总成本
不超预算数
绩效指标
产出指标
数量指标
符合医疗补助条件、参加基
本医疗保险但个人医疗费用
负担较重的优抚对象中实际
享受医疗补助人数的比例
≥95%
符合资助参保条件的1-6级
残疾军人实际职工基本医疗
保险参保率
≥95%
绩效指标
产出指标
质量指标
优抚对象医疗保障资金使用
符合相关政策规定
100%
补助人员资质符合率
100%
绩效指标
产出指标
时效指标
经费及时拨付率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚对象医疗难问题改善情
况
有效改善
有责投诉数
0个
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
享受医疗保障待遇的优抚对
象满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
29
—
八、其他特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预
算公开时予以剔除。
—
30
—
第四部分
名词解释
—
31
—
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
—
32
—
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
—
33
—
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