2026年烟台市退役军人事务局
部门预算
目
录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
1
—
第一部分
部门概况
—
2
—
一、主要职责
（一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
（三）做好退役军人教育培训工作。
（四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军
籍退休退职职工的待遇保障工作。
（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
（八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退
役军人权益维护工作。
（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
烟台市退役军人事务局部门预算包括：烟台市退役军人事务局部门预算
包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入烟台市退役军人事务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包
括：
1.烟台市退役军人事务局
2.烟台市莱州荣军医院
—
3
—
3.烟台市龙口荣军医院
4.烟台市海阳荣军医院
5.烟台市军队离退休干部休养所
6.山东省烟台军用饮食供应站
7.烟台市退役军人服务中心
8.胶东革命烈士陵园管理服务中心
—
4
—
第二部分
2026年部门预算表
—
5
—
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
28,685.65
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
28,467.65
二、外交支出
政府性基金预算收入
218.00
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
148.95
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
1,429.17
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
1,202.53
七、社会保障和就业支出
27,416.60
五、其他收入
1,154.15
八、卫生健康支出
7,331.22
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
759.73
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
218.00
本
年
收
入
合
计
32,471.49
本
年
支
出
合
计
35,874.49
上级补助收入
3,403.00
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
35,874.49
支
出
总
计
35,874.49
—
6
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
35,874.49
28,685.65
28,467.65
218.00
1,429.17
1,202.53
1,154.15
3,403.00
205
教育支出
148.95
39.15
39.15
0.80
109.00
08
进修及培训
148.95
39.15
39.15
0.80
109.00
03
培训支出
148.95
39.15
39.15
0.80
109.00
208
社会保障和就业支出
27,416.60
21,672.07
21,672.07
100.00
1,202.53
1,039.00
3,403.00
05
行政事业单位养老支出
1,971.28
1,971.28
1,971.28
01
行政单位离退休
26.68
26.68
26.68
02
事业单位离退休
879.89
879.89
879.89
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
904.32
904.32
904.32
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
115.56
115.56
115.56
99
其他行政事业单位养老支
出
44.82
44.82
44.82
08
抚恤
607.93
607.93
607.93
08
褒扬纪念
607.93
607.93
607.93
09
退役安置
20,310.91
15,887.91
15,887.91
1,020.00
3,403.00
28
退役军人管理事务
4,526.48
3,204.95
3,204.95
100.00
1,202.53
19.00
01
行政运行
503.24
501.24
501.24
2.00
—
7
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
15.00
50
事业运行
688.42
688.42
688.42
99
其他退役军人事务管理支
出
356.70
340.70
340.70
16.00
210
卫生健康支出
7,331.22
5,996.71
5,996.71
1,328.37
6.15
02
公立医院
5,644.44
4,309.93
4,309.93
1,328.37
6.15
13
优抚医院
5,644.44
4,309.93
4,309.93
1,328.37
6.15
11
行政事业单位医疗
614.78
614.78
614.78
01
行政单位医疗
27.56
27.56
27.56
02
事业单位医疗
385.06
385.06
385.06
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
15.10
99
其他行政事业单位医疗支
出
187.06
187.06
187.06
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
720.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
352.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
352.00
221
住房保障支出
759.73
759.73
759.73
—
8
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
02
住房改革支出
759.73
759.73
759.73
01
住房公积金
759.73
759.73
759.73
229
其他支出
218.00
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的
彩票公益金支出
218.00
218.00
218.00
—
9
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
35,874.49
10,440.01
25,434.48
205
教育支出
148.95
4.95
144.00
08
进修及培训
148.95
4.95
144.00
03
培训支出
148.95
4.95
144.00
208
社会保障和就业支出
27,416.60
5,353.12
22,063.48
05
行政事业单位养老支出
1,971.28
1,971.28
01
行政单位离退休
26.68
26.68
02
事业单位离退休
879.89
879.89
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
904.32
904.32
06
机关事业单位职业年金缴费支出
115.56
115.56
99
其他行政事业单位养老支出
44.82
44.82
08
抚恤
607.93
537.93
70.00
08
褒扬纪念
607.93
537.93
70.00
09
退役安置
20,310.91
893.43
19,417.48
28
退役军人管理事务
4,526.48
1,950.48
2,576.00
01
行政运行
503.24
501.24
2.00
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
50
事业运行
688.42
688.42
99
其他退役军人事务管理支出
356.70
29.70
327.00
210
卫生健康支出
7,331.22
4,322.22
3,009.00
—
10
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
02
公立医院
5,644.44
3,707.44
1,937.00
13
优抚医院
5,644.44
3,707.44
1,937.00
11
行政事业单位医疗
614.78
614.78
01
行政单位医疗
27.56
27.56
02
事业单位医疗
385.06
385.06
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
99
其他行政事业单位医疗支出
187.06
187.06
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
221
住房保障支出
759.73
759.73
02
住房改革支出
759.73
759.73
01
住房公积金
759.73
759.73
229
其他支出
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
218.00
218.00
—
11
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
28,467.65
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
218.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
39.15
39.15
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
21,672.07
21,672.07
八、卫生健康支出
5,996.71
5,996.71
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
—
12
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十七、住房保障支出
759.73
759.73
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
218.00
218.00
本
年
收
入
合
计
28,685.65
本
年
支
出
合
计
28,685.65
28,467.65
218.00
上年结转
结转下年
收
入
总
计
28,685.65
支
出
总
计
28,685.65
28,467.65
218.00
—
13
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
28,467.65
10,124.17
9,681.17
443.00
18,343.48
205
教育支出
39.15
4.15
4.15
35.00
08
进修及培训
39.15
4.15
4.15
35.00
03
培训支出
39.15
4.15
4.15
35.00
208
社会保障和就业支出
21,672.07
5,189.59
4,885.05
304.54
16,482.48
05
行政事业单位养老支出
1,971.28
1,971.28
1,926.46
44.82
01
行政单位离退休
26.68
26.68
26.68
02
事业单位离退休
879.89
879.89
879.89
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
904.32
904.32
904.32
06
机关事业单位职业年金缴费支出
115.56
115.56
115.56
99
其他行政事业单位养老支出
44.82
44.82
44.82
08
抚恤
607.93
537.93
489.40
48.53
70.00
08
褒扬纪念
607.93
537.93
489.40
48.53
70.00
09
退役安置
15,887.91
893.43
829.22
64.21
14,994.48
28
退役军人管理事务
3,204.95
1,786.95
1,639.98
146.97
1,418.00
01
行政运行
501.24
501.24
436.99
64.25
02
一般行政管理事务
15.00
15.00
50
事业运行
688.42
688.42
641.96
46.46
99
其他退役军人事务管理支出
340.70
29.70
29.70
311.00
210
卫生健康支出
5,996.71
4,170.71
4,036.39
134.31
1,826.00
—
14
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
02
公立医院
4,309.93
3,555.93
3,421.62
134.31
754.00
13
优抚医院
4,309.93
3,555.93
3,421.62
134.31
754.00
11
行政事业单位医疗
614.78
614.78
614.78
01
行政单位医疗
27.56
27.56
27.56
02
事业单位医疗
385.06
385.06
385.06
03
公务员医疗补助
15.10
15.10
15.10
99
其他行政事业单位医疗支出
187.06
187.06
187.06
14
优抚对象医疗
720.00
720.00
01
优抚对象医疗补助
720.00
720.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
99
其他卫生健康支出
352.00
352.00
221
住房保障支出
759.73
759.73
759.73
02
住房改革支出
759.73
759.73
759.73
01
住房公积金
759.73
759.73
759.73
—
15
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
10,124.17
9,681.17
443.00
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
590.30
590.30
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
144.43
144.43
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
154.98
154.98
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
129.51
129.51
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
60.41
60.41
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
27.56
27.56
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
15.10
15.10
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
6.05
6.05
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
52.26
52.26
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
8,133.18
8,133.18
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
2,093.20
2,093.20
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
705.29
705.29
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
1,480.94
1,480.94
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
1,488.95
1,488.95
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
843.92
843.92
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
115.56
115.56
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
385.06
385.06
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
187.06
187.06
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
125.73
125.73
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
707.47
707.47
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
90.15
90.15
—
16
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
01
办公费
502
01
办公经费
20.96
20.96
302
05
水费
502
01
办公经费
0.54
0.54
302
06
电费
502
01
办公经费
2.00
2.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
2.00
2.00
302
15
会议费
502
02
会议费
3.00
3.00
302
16
培训费
502
03
培训费
1.00
1.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
3.00
3.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
5.00
5.00
302
28
工会经费
502
01
办公经费
11.00
11.00
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
24.11
24.11
302
40
税金及附加费用
502
01
办公经费
0.10
0.10
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
17.44
17.44
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
319.03
319.03
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
48.25
48.25
302
02
印刷费
505
02
商品和服务支出
0.10
0.10
302
04
手续费
505
02
商品和服务支出
2.50
2.50
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
0.90
0.90
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
2.20
2.20
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
4.20
4.20
302
08
取暖费
505
02
商品和服务支出
2.80
2.80
302
09
物业管理费
505
02
商品和服务支出
1.20
1.20
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
23.30
23.30
—
17
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
13
维修（护）费
505
02
商品和服务支出
6.50
6.50
302
15
会议费
505
02
商品和服务支出
0.82
0.82
302
16
培训费
505
02
商品和服务支出
3.15
3.15
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
4.62
4.62
302
18
专用材料费
505
02
商品和服务支出
2.00
2.00
302
26
劳务费
505
02
商品和服务支出
7.16
7.16
302
27
委托业务费
505
02
商品和服务支出
7.00
7.00
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
75.85
75.85
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
16.24
16.24
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
7.56
7.56
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
102.68
102.68
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
991.50
957.68
33.82
303
01
离休费
509
05
离退休费
49.52
49.52
303
02
退休费
509
05
离退休费
838.50
838.50
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
64.41
30.59
33.82
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
18.54
18.54
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.37
0.37
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
20.15
20.15
—
18
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
28.10
19.90
19.90
8.20
25.02
17.40
17.40
7.62
—
19
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
218.00
218.00
229
其他支出
218.00
218.00
60
彩票公益金安排的支出
218.00
218.00
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
218.00
218.00
—
20
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
21
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
10,440.01
10,124.17
10,124.17
315.84
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
590.30
590.30
590.30
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
144.43
144.43
144.43
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
154.98
154.98
154.98
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
129.51
129.51
129.51
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
501
02
社会保障缴费
60.41
60.41
60.41
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
27.56
27.56
27.56
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
15.10
15.10
15.10
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
6.05
6.05
6.05
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
52.26
52.26
52.26
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
8,263.37
8,133.18
8,133.18
130.19
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
2,093.20
2,093.20
2,093.20
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
705.29
705.29
705.29
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
1,546.94
1,480.94
1,480.94
66.00
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
1,553.14
1,488.95
1,488.95
64.19
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
505
01
工资福利支出
843.92
843.92
843.92
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
115.56
115.56
115.56
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
385.06
385.06
385.06
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
187.06
187.06
187.06
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
125.73
125.73
125.73
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
707.47
707.47
707.47
—
22
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
90.15
90.15
90.15
302
01
办公费
502
01
办公经费
20.96
20.96
20.96
302
05
水费
502
01
办公经费
0.54
0.54
0.54
302
06
电费
502
01
办公经费
2.00
2.00
2.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
2.00
2.00
2.00
302
15
会议费
502
02
会议费
3.00
3.00
3.00
302
16
培训费
502
03
培训费
1.00
1.00
1.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
3.00
3.00
3.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
5.00
5.00
5.00
302
28
工会经费
502
01
办公经费
11.00
11.00
11.00
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
24.11
24.11
24.11
302
40
税金及附加费用
502
01
办公经费
0.10
0.10
0.10
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
17.44
17.44
17.44
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
503.98
319.03
319.03
184.95
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
50.25
48.25
48.25
2.00
302
02
印刷费
505
02
商品和服务支出
1.10
0.10
0.10
1.00
302
04
手续费
505
02
商品和服务支出
2.60
2.50
2.50
0.10
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
5.90
0.90
0.90
5.00
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
17.20
2.20
2.20
15.00
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
5.70
4.20
4.20
1.50
302
08
取暖费
505
02
商品和服务支出
32.80
2.80
2.80
30.00
—
23
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
302
09
物业管理费
505
02
商品和服务支出
1.20
1.20
1.20
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
23.30
23.30
23.30
302
13
维修（护）费
505
02
商品和服务支出
6.50
6.50
6.50
302
15
会议费
505
02
商品和服务支出
1.02
0.82
0.82
0.20
302
16
培训费
505
02
商品和服务支出
3.95
3.15
3.15
0.80
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
4.62
4.62
4.62
302
18
专用材料费
505
02
商品和服务支出
2.00
2.00
2.00
302
26
劳务费
505
02
商品和服务支出
9.58
7.16
7.16
2.42
302
27
委托业务费
505
02
商品和服务支出
57.45
7.00
7.00
50.45
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
75.85
75.85
75.85
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
16.24
16.24
16.24
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
24.56
7.56
7.56
17.00
302
40
税金及附加费用
505
02
商品和服务支出
0.10
0.10
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
162.06
102.68
102.68
59.38
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
992.20
991.50
991.50
0.70
303
01
离休费
509
05
离退休费
49.52
49.52
49.52
303
02
退休费
509
05
离退休费
838.50
838.50
838.50
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
64.41
64.41
64.41
303
07
医疗费补助
509
01
社会福利和救助
18.54
18.54
18.54
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.37
0.37
0.37
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
20.85
20.15
20.15
0.70
—
24
—
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
25,434.48
18,561.48
18,343.48
218.00
6,873.00
实施公车统管费用
其他运转类
15.00
15.00
15.00
优抚对象医疗保障经费（中央本级）
特定目标类
720.00
720.00
720.00
优抚对象医疗保障经费（省级专项本级）
特定目标类
218.00
218.00
218.00
医疗设备及耗材购置等
其他运转类
1,149.00
1,149.00
荣军医院休养员生活补助
特定目标类
500.00
500.00
500.00
医疗设备及耗材购置等
其他运转类
27.00
27.00
荣军医院休养员生活补助
特定目标类
125.00
125.00
125.00
医疗设备及耗材购置等
其他运转类
7.00
7.00
荣军医院休养员生活补助
特定目标类
129.00
129.00
129.00
军休干部活动经费
其他运转类
20.00
20.00
实施公车统管费用
其他运转类
8.00
8.00
8.00
军供工作经费
其他运转类
1,140.00
1,140.00
退役军人服务工作经费
其他运转类
140.00
140.00
140.00
实施公车统管费用
其他运转类
10.00
10.00
10.00
陵园工作经费
其他运转类
70.00
70.00
70.00
（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）
—
25
—
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：烟台市退役军人事务局
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
1,409.65
1,036.66
1,036.66
372.99
208
社会保障和就业支出
1,164.91
828.69
828.69
336.22
08
抚恤
16.36
16.36
16.36
08
褒扬纪念
16.36
16.36
16.36
09
退役安置
504.45
168.23
168.23
336.22
28
退役军人管理事务
644.10
644.10
644.10
01
行政运行
2.00
2.00
2.00
99
其他退役军人事务管理支出
36.70
36.70
36.70
210
卫生健康支出
244.74
207.97
207.97
36.77
02
公立医院
244.74
207.97
207.97
36.77
13
优抚医院
244.74
207.97
207.97
36.77
—
26
—
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
—
27
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门
本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。
（一）收入预算：2026年收入预算35,874.49万元，其中：一般公共预算
收入28,467.65万元，政府性基金预算收入218万元，事业收入1,429.17万
元，事业单位经营收入1,202.53万元，其他收入1,154.15万元，上级补助收
入3,403万元。
（二）支出预算：2026年支出预算35,874.49万元，其中：基本支出
10,440.01万元，项目支出25,434.48万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算35,874.49万元，比上年减少
32,298.02万元，其中：
1.收入预算减少32,298.02万元，其中一般公共预算收入减少31,847.8万
元，政府性基金预算收入减少37万元，事业收入增加72.7万元，事业单位经
营收入减少268.09万元，其他收入增加1,147.66万元，上级补助收入增加
3,403万元，使用非财政拨款结余减少4,768.48万元。
2.支出预算减少32,298.02万元，其中基本支出减少1,716.66万元，项目
支出减少30,581.36万元。
3.收支预算减少的主要原因，一是优抚对象医疗保障资金一站式结算资
金收支减少；二是军休经费收支减少。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.02万
元，比上年减少3.08万元，下降10.96％。主要原因是部分单位实施公车统
管，公务用车购置及运行费减少。
其中：
—
28
—
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费17.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年
基本持平；公务用车运行维护费17.4万元，比上年减少2.5万元，下降
12.56％，主要原因是部分单位实施公车统管，公车运行经费减少。
3.公务接待费7.62万元，比上年减少0.58万元，下降7.07％，主要原因
是严格落实过“紧日子”要求，压减公务接待支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）
运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。2026年本部门机关运行经费安排90.15万元，比上年减少1.41万
元，下降1.54%。主要原因：一是编制内实有人数减少；二是严格落实过“紧
日子”要求，压减公用支出。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委
托业务费财政拨款预算为1,042.28万元，比上年预算增加80.74万元，增长
8.4%。主要原因，一是2026年根据规定调整经济科目；二是部分单位实施公
车统管，委托业务费增加。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算1,409.65万元，其中：政府采购货物预算616.1万
元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算793.55万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、应
—
29
—
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配
备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于生产、通勤及业
务用车。
单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
烟台市退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及
一级预算项目15个，预算资金4278万元，其中财政拨款1935万元。根据以前
年度绩效评价结果，优化实施公车统管费用、优抚对象医疗保障经费等项目
2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）部门主管专项资金的绩效目标表
—
30
—
项目名称
实施公车统管费用
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
15.00
其中：财政拨款
15.00
其他资金
0.00
总体目标
实行公车统管，统一调配车辆，保障工作正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
统管费用不超预算数
<15万元
绩效指标
产出指标
数量指标
统管使用车型
不低于2种
统管车辆使用天数
不低200天
绩效指标
产出指标
质量指标
车况情况
车况良好
统管车辆利用率
不断提高
绩效指标
产出指标
时效指标
车辆保障及时性
及时
绩效指标
效益指标
社会效益指标
保障范围情况
保障范围广
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
实现统管后资源整合程度
整合程度不断提升
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
统管车辆使用单位满意程度
不低于95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
（三）部门预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
—
31
—
项目名称
优抚对象医疗保障经费（中央本级）
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
720.00
其中：财政拨款
720.00
其他资金
0.00
总体目标
贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策，保障优抚对象医疗待遇落实，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院
和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
补助总成本
不超预算数
绩效指标
产出指标
数量指标
符合医疗补助条件、参加基
本医疗保险但个人医疗费用
负担较重的优抚对象中实际
享受医疗补助人数的比例
≥95%
符合资助参保条件的1-6级
残疾军人实际职工基本医疗
保险参保率
≥95%
绩效指标
产出指标
质量指标
优抚对象医疗保障资金使用
符合相关政策规定
100%
补助人员资质符合率
100%
绩效指标
产出指标
时效指标
经费及时拨付率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚对象医疗难问题改善情
况
有效改善
有责投诉数
0个
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
享受医疗保障待遇的优抚对
象满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
32
—
项目名称
优抚对象医疗保障经费（省级专项本级）
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人事务局
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
218.00
其中：财政拨款
218.00
其他资金
0.00
总体目标
贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策，保障优抚对象医疗待遇落实，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院
和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
补助总成本
不超预算数
绩效指标
产出指标
数量指标
符合医疗补助条件、参加基
本医疗保险但个人医疗费用
负担较重的优抚对象中实际
享受医疗补助人数的比例
≥95%
符合资助参保条件的1-6级
残疾军人实际职工基本医疗
保险参保率
≥95%
绩效指标
产出指标
质量指标
优抚对象医疗保障资金使用
符合相关政策规定
100%
补助人员资质符合率
100%
绩效指标
产出指标
时效指标
经费及时拨付率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚对象医疗难问题改善情
况
有效改善
有责投诉数
0个
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
享受医疗保障待遇的优抚对
象满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
33
—
项目名称
医疗设备及耗材购置等
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市莱州荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
1149.00
其中：财政拨款
0.00
其他资金
1149.00
总体目标
根据医院职能和年度工作计划，安排经费1149.00万元用于采购医院正常发展所需的设备和服务、维持医院正
常运转，以实现以下目标：目标1：通过采购医院设备系统维保服务，有助于提高医院诊疗水平和服务质量，
增加医院收入，提升医院的信誉和形象。目标2：通过采购物业管理服务、保安服务，保障后勤工作有序开
展，有助于改善医院环境，维持正常业务开展。目标3：通过采购护理派遣人员服务，有助于解决人员不足的
问题，更好的为优抚病员提供服务；目标4:通过采购医疗设备，有助于解决难治性抑郁症的治疗问题，满足更
多患者的治疗需求，提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入。目标5：通过采购电气设备，有助于保障
机房路由器及医保设备不间断运行，维持医疗服务正常开展，提升医院的服务质量和水平。目标6：通过安排
公用经费（非定员定额）支出，保障医院正常运转和发展，确保各项工作顺利开展。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
采购服务成本
≤116.00万元
护理派遣人员服务费
≤52.24万元
设备系统维保费
≤28.91万元
物业管理及保安服务费
≤34.85万元
设备购置成本
≤36.00万元
医疗设备成本
≤35.60万元
电气设备成本
≤0.40万元
公用经费（非定员定额）支
出
≤997.00万元
绩效指标
产出指标
数量指标
护理派遣人员数量
=8人
设备系统维保种类
=5类
物业管理及保安服务人数
=46人
设备购置品类
=2类
公用经费（非定员定额）支
出补助人数
=275人
绩效指标
产出指标
质量指标
服务质量达标率
=100%
采购设备验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
支付及时率
=100%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
34
—
绩效指标
效益指标
社会效益指标
设备利用率
≥90%
医院服务保障体系稳定运行
率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
病员满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
35
—
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市莱州荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
500.00
其中：财政拨款
500.00
其他资金
0.00
总体目标
按照医院职能和年度工作计划安排，根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规定，计划安排
优抚病员生活补助支出和床位补贴共计500.00万元，用于保障轮流休养和长住精神病患者优抚病员的住院生
活，通过改善医院环境、维保院内设施设备，提高优抚病员休养环境水平，实现以下目标：目标1：切实保障
优抚对象的住院生活，增加优抚对象的幸福感、荣誉感和归属感，增强社会的稳定性。目标2：提高优抚对象
关注度，提升优抚医院医疗能力和社会影响力，提高医院的声誉和形象。目标3：支持国防和军队建设，推进
退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
优抚对象支出标准
=1920.00元/人/月
项目总成本
≤500.00万元
绩效指标
产出指标
数量指标
短期休养计划人数
=240人
精神病患者收治人次
≥280人次
绩效指标
产出指标
质量指标
短期休养人员达标率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
短期休养周期
=一个月
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚政策落地兑现率
=100%
优抚服务保障体系稳定运行
率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
短期休养对象满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
36
—
项目名称
医疗设备及耗材购置等
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
27.00
其中：财政拨款
0.00
其他资金
27.00
总体目标
通过完成医疗设备采购与投入使用，实现全面提升荣军医疗保障质量，补齐医院服务能力短板，为荣军群体提
供安全、高效、优质的医疗服务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本
≤27万元
医疗设备及耗材购置等-设
备
≤7.6万元
医疗设备及耗材购置等-耗
材
≤2.8万元
医疗设备及耗材购置等-工
程费用
≤16.6万元
绩效指标
产出指标
数量指标
便携式心电图机采购数量
≥1台
空气消毒机采购数量
≥1台
电动中医床采购数量
≥8张
中药粉碎机采购数量
≥1台
制氧机采购数量
≥3台
绩效指标
产出指标
质量指标
设备验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
项目完成时间
2026年12月31日前
绩效指标
效益指标
社会效益指标
医疗保障能力
显著提升
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
设备使用年限
≥5年
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
医护人员满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
37
—
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市龙口荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
125.00
其中：财政拨款
125.00
其他资金
0.00
总体目标
通过荣军医院休养员生活补助项目的实施，达到保障优抚病员基本生活质量，提升服务满意度，切实彰显对优
抚群体的尊崇与关怀的目的。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本
≤125万元
优抚对象床位补贴、生活补
贴
≤95.62万元
物业管理费
≤28.4万元
车辆租赁费
≤0.7万元
复印纸
≤0.18万元
印刷费
≤0.1万元
绩效指标
产出指标
数量指标
短期休养人员轮养人数
=420人
绩效指标
产出指标
质量指标
短期轮养人员资格达标率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
短期休养周期
=1个月
项目完成时间
2026年12月31日前
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚群体尊崇感
显著提升
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
服务保障体系
稳定运行
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
38
—
项目名称
医疗设备及耗材购置等
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市海阳荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
7.00
其中：财政拨款
0.00
其他资金
7.00
总体目标
通过完成各项资产购置，达到保证医院业务的正常开展和保障优抚对象的疗养质量，改善疗养条件，进一步提
升优抚对象的满意度和幸福感的目的。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本
≤7万元
绩效指标
产出指标
数量指标
资产购置品类
=3类
绩效指标
产出指标
质量指标
采购资产验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
项目完成时间
2026年12月31日前
采购结算及时率
按照合同约定日期内完成结算
绩效指标
效益指标
社会效益指标
有责投诉数
=0次
优抚政策落到兑现率
=100%
退役军人尊崇感知晓度
≥95%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
39
—
项目名称
荣军医院休养员生活补助
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市海阳荣军医院
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
129.00
其中：财政拨款
129.00
其他资金
0.00
总体目标
通过荣军医院休养员生活补助项目的实施，达到保障优抚对象基本生活质量，提升服务满意度，切实彰显对优
抚群体的尊崇与关怀。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本
≤129万元
短期休养人员支出标准
=1920元/人/月
绩效指标
产出指标
数量指标
短期休养人数
≥546人
绩效指标
产出指标
质量指标
短期休养人员资格达标率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
项目完成时间
2026年12月31日前
绩效指标
效益指标
社会效益指标
优抚政策落地兑现率
=100%
退役军人尊崇感知晓度
≥95%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
优抚服务保障体系稳定运行
率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
优抚对象及家属满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
40
—
项目名称
军休干部活动经费
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市军队离退休干部休
养所
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
20.00
其中：财政拨款
0.00
其他资金
20.00
总体目标
通过军休干部服务保障经费的规范使用，全面完成军休干部活动设施设备购置与更新，实现军休干部活动场所
硬件水平显著提升、军休干部服务保障体系更加完善的目标，增强军休干部群体的归属感与幸福感。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
设备购置总成本
≤17.22万元
绩效指标
产出指标
数量指标
设备购置总数量
≥41件
绩效指标
产出指标
质量指标
购置设备验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
设备购置完成时间
≤2026年12月1日
绩效指标
效益指标
社会效益指标
军休干部活动场所设备实施
丰富度
持续丰富
军休干部精神文化生活提高
程度
有效提高
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
军休干部满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
41
—
项目名称
实施公车统管费用
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市军队离退休干部休
养所
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
8.00
其中：财政拨款
8.00
其他资金
0.00
总体目标
强化服务水平，提高运转效率，保障军休服务高效运行。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
公车租赁总成本
≤8万元
绩效指标
产出指标
数量指标
服务军休干部人次
≥1200人次
预计租车数量
≥100辆
绩效指标
产出指标
质量指标
租车流程合规率
=100%
租用车辆匹配度
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
军休服务提高效果
明显提高
国家政策落实情况
高效落实
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
军休干部满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
42
—
项目名称
军供工作经费
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
山东省烟台军用饮食供应
站
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
1140.00
其中：财政拨款
0.00
其他资金
1140.00
总体目标
维持部门正常运转，保障各项工作顺利开展，提升服务保障工作质效。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
成本控制数
≤1140万元
绩效指标
产出指标
数量指标
举办退役军人培训场次
≥6次
绩效指标
产出指标
质量指标
项目验收合格率
100%
维修业务验收合格率
100%
绩效指标
产出指标
时效指标
服务年度
2026年度
绩效指标
效益指标
社会效益指标
各科室职能正常运转保障
不断改善
资金使用规范性
不断规范
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
军供保障环境改善情况
不断改善
服务体系建设保障水平
持续提升
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
职工满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
43
—
项目名称
退役军人服务工作经费
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
140.00
其中：财政拨款
140.00
其他资金
0.00
总体目标
做好2026年培训、会议、差旅、宣传等费用的支付，贯彻退役军人事务领域各项法规政策，提升履职能力，增
强退役军人获得感、荣誉感，维护社会稳定。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤140万元
差旅费、印刷费、军转安置
考试
≤58.50万元
会议费、培训费
≤5.6万元
安保、房租和取暖费等其他
经费
≤59.90万元
走访和帮扶经费
≤16万元
绩效指标
产出指标
数量指标
出差次数
≤120人次
开展务培训次数
≤3次
开展工作会议次数
≤1次
走访帮扶人数
≥100人次
绩效指标
产出指标
质量指标
出差完成度
100%
培训、会议参与度
≥90%
培训、会议完成度
100%
军转安置考试完成度
100%
走访帮扶完成度
100%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
44
—
绩效指标
产出指标
时效指标
出差及时率
100%
培训、会议计划完成及时率
100%
军转安置考试完成时间
2026年12月前
退役军人走访及时率
100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
自主择业军转干部群体的稳
定率
100%
自主择业军转干部联系覆盖
率
≥90%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
自主择业干部的满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
45
—
项目名称
实施公车统管费用
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
烟台市退役军人服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
10.00
其中：财政拨款
10.00
其他资金
0.00
总体目标
用于烟台市退役军人服务中心2026年租赁社会车辆，保障系统工作运转等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
租用汽车费用
≤10万元
绩效指标
产出指标
数量指标
使用车辆天数
≤305天
绩效指标
产出指标
质量指标
车辆故障率
≤10%
绩效指标
产出指标
时效指标
车辆准时送达率
≤100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
市级退役军人服务中心用车
的需求
满足需求
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
市级退役军人服务中心持续
用车的需求
持续满足需求
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度
≥95%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
46
—
项目名称
陵园工作经费
主管部门及代码
338_烟台市退役军人事务局
实施单位
胶东革命烈士陵园管理服
务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
70.00
其中：财政拨款
70.00
其他资金
0.00
总体目标
通过申请陵园工作经费，实现统筹保障陵园基础运维、服务提升、活动开展、能源供应及设备更新，筑牢红色
教育阵地，提升管理服务质效的目的。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本
≤70万元
绿化维修宣传成本
≤17.237万元
清明节及纪念日活动成本
≤8万元
空气能电费及发电机燃料费
≤27万元
设备购置费
≤17.763万元
绩效指标
产出指标
数量指标
烈士纪念碑及墓地维护数量
≥303个
绿化维护面积
≥0.6万平方米
重大活动保障场次
≥3场
设备购置数量
≥7台/套
绩效指标
产出指标
质量指标
纪念碑及墓地维护验收合格
率
=100%
设备维修验收合格率
=100%
重大活动保障达标率
=100%
购置设备验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
设备购置完成时限
9月31日前
绩效指标
效益指标
社会效益指标
红色教育阵地功能发挥
效果显著
绩效指标
效益指标
生态效益指标
绿化面积覆盖率
≥80%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
设备购置平均使用年限
≥5年
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
47
—
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
参观群众满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
48
—
八、其他特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预
算公开时予以剔除。
—
49
—
第四部分
名词解释
—
50
—
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
—
51
—
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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52
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