2026年海阳市航天科技小学部门
预算
目
录
第一部分
单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
1
—
第一部分
单位概况
—
2
—
一、主要职责
(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产
实践相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
(二)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格
控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按
照教育主管部门发布的指导下教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活
动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置等方面的规定，决定
和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、
考试等。
(四)负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。
(五)负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职
工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其
他教职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工
(六)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改
善办学条件。
(七)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育
教学活动进行非法干涉。
二、机构设置情况
本单位为纳入海阳市教育和体育局2026年部门预算填报范围的二级预算
单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
教导处、政教处、总务处、安全办、一年级组、二年级组、三年级组、
四年级组、五年级组。
—
3
—
第二部分
2026年单位预算表
—
4
—
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,567.16
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
1,567.16
二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
1,037.76
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
367.70
五、其他收入
八、卫生健康支出
55.53
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
106.17
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
1,567.16
本
年
支
出
合
计
1,567.16
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
下年
收
入
总
计
1,567.16
支
出
总
计
1,567.16
—
5
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
1,567.16
1,567.16
1,567.16
205
教育支出
1,037.76
1,037.76
1,037.76
02
普通教育
1,037.76
1,037.76
1,037.76
02
小学教育
1,020.01
1,020.01
1,020.01
99
其他普通教育支出
17.75
17.75
17.75
208
社会保障和就业支出
367.70
367.70
367.70
05
行政事业单位养老支出
367.70
367.70
367.70
02
事业单位离退休
246.05
246.05
246.05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
121.65
121.65
121.65
210
卫生健康支出
55.53
55.53
55.53
11
行政事业单位医疗
55.53
55.53
55.53
02
事业单位医疗
55.53
55.53
55.53
221
住房保障支出
106.17
106.17
106.17
02
住房改革支出
106.17
106.17
106.17
01
住房公积金
106.17
106.17
106.17
—
6
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
1,567.16
1,549.41
17.75
205
教育支出
1,037.76
1,020.01
17.75
02
普通教育
1,037.76
1,020.01
17.75
02
小学教育
1,020.01
1,020.01
99
其他普通教育支出
17.75
17.75
208
社会保障和就业支出
367.70
367.70
05
行政事业单位养老支出
367.70
367.70
02
事业单位离退休
246.05
246.05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
121.65
121.65
210
卫生健康支出
55.53
55.53
11
行政事业单位医疗
55.53
55.53
02
事业单位医疗
55.53
55.53
221
住房保障支出
106.17
106.17
02
住房改革支出
106.17
106.17
01
住房公积金
106.17
106.17
—
7
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
1,567.16
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
1,037.76
1,037.76
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
367.70
367.70
八、卫生健康支出
55.53
55.53
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
106.17
106.17
—
8
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
1,567.16
本
年
支
出
合
计
1,567.16
1,567.16
上年结转
下年
收
入
总
计
1,567.16
支
出
总
计
1,567.16
1,567.16
—
9
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
1,567.16
1,549.41
1,515.24
34.17
17.75
205
教育支出
1,037.76
1,020.01
1,000.14
19.87
17.75
02
普通教育
1,037.76
1,020.01
1,000.14
19.87
17.75
02
小学教育
1,020.01
1,020.01
1,000.14
19.87
99
其他普通教育支出
17.75
17.75
208
社会保障和就业支出
367.70
367.70
353.40
14.30
05
行政事业单位养老支出
367.70
367.70
353.40
14.30
02
事业单位离退休
246.05
246.05
231.75
14.30
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
121.65
121.65
121.65
210
卫生健康支出
55.53
55.53
55.53
11
行政事业单位医疗
55.53
55.53
55.53
02
事业单位医疗
55.53
55.53
55.53
221
住房保障支出
106.17
106.17
106.17
02
住房改革支出
106.17
106.17
106.17
01
住房公积金
106.17
106.17
106.17
—
10
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
1,549.41
1,515.24
34.17
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
1,194.23
1,194.23
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
369.32
369.32
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
141.11
141.11
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
134.22
134.22
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
258.39
258.39
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
121.65
121.65
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
55.53
55.53
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
7.84
7.84
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
106.17
106.17
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
34.17
34.17
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
14.30
14.30
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
19.87
19.87
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
321.01
321.01
303
01
离休费
509
05
离退休费
19.05
19.05
303
02
退休费
509
05
离退休费
231.68
231.68
303
03
退职（役）费
509
05
离退休费
6.75
6.75
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
63.52
63.52
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.01
0.01
—
11
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
—
12
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
—
13
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
14
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
1,549.41
1,549.41
1,549.41
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
1,194.23
1,194.23
1,194.23
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
369.32
369.32
369.32
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
141.11
141.11
141.11
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
134.22
134.22
134.22
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
258.39
258.39
258.39
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
505
01
工资福利支出
121.65
121.65
121.65
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
55.53
55.53
55.53
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
7.84
7.84
7.84
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
106.17
106.17
106.17
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
34.17
34.17
34.17
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
14.30
14.30
14.30
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
19.87
19.87
19.87
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
321.01
321.01
321.01
303
01
离休费
509
05
离退休费
19.05
19.05
19.05
303
02
退休费
509
05
离退休费
231.68
231.68
231.68
303
03
退职（役）费
509
05
离退休费
6.75
6.75
6.75
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
63.52
63.52
63.52
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.01
0.01
0.01
—
15
—
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
17.75
17.75
17.75
2026年老民师工资经费
特定目标类
17.75
17.75
17.75
—
16
—
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：海阳市航天科技小学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
（注：2026年未安排政府采购预算。）
—
17
—
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
—
18
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2026年收入预算1,567.16万元，其中：一般公共预算
收入1,567.16万元。
（二）支出预算：2026年支出预算1,567.16万元，其中：基本支出
1,549.41万元，项目支出17.75万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算1,567.16万元，比上年增加
59.64万元，其中：
1.收入预算增加59.64万元，其中一般公共预算收入增加59.64万元。
2.支出预算增加59.64万元，其中基本支出增加66.61万元，项目支出减
少6.97万元。
3.收支预算较上年增加59.64万元的主要原因，在职人员增加2人，退休
人员增加2人。
二、“三公”经费支出情况
2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，海阳市航天科技小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经
费财政拨款预算为0万元，较2025年预算无变化。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委
托业务费财政拨款预算为0万元，较上年预算无变化。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购
—
19
—
工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急
保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备
的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
海阳市航天科技小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理。
—
20
—
第四部分
名词解释
—
21
—
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
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十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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