一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收、支总计均为 2,440.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 244.08 万元，增长 11.11%。主要是教师工资增加，教育经费投入增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2024 年度收入合计 2,440.23 万元，其中：财政拨款收入 2,440.23 万元， 占 100%。
（ 二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入 2,440.23 万元。与 2023 年度相比，增加 244.08 万元，增长 11.11%。主要是教师工资增加，教育经费投入增加。
2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2024 年度支出合计 2,440.23 万元 ，其中：基本支出2,295.45 万元，占 94.07%；项目支出 144.78 万元，占 5.93%。
（ 二）支出决算具体情况
1、基本支出 2,295.45 万元。与 2023 年度相比，增加329.65 万元，增长 16.77%。主要是教师工资增加，教育经费支出增加。
2、项目支出 144.78 万元。与 2023 年度相比，减少 85.57万元，下降 37.15%。主要是 2024 年项目建设减少。
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,440.23 万元。与2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.08 万元，增长 11.11%。主要是教师工资增加，教育经费投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,440.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.08 万元，增长 11.11%。主要是教师工资增加，教育经费支出增加。
（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,440.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,873.42 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 226.24 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 171.22 万元，占 7.02%；住房保障（类）支出169.35 万元， 占 6.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年度 一般公 共 预 算财 政拨款 支 出年初 预 算 为2,251.64 万元，支出决算为 2,440.23 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加抚恤金、遗属生活补助标准提高、人员养老公积金等追加。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,672.04 万元，支出决算为 1,858.19 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加抚恤金、遗属生活补助标准提高、人员养老公积金等追加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 40.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024
年度项目建设减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为17.91 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024年度因退休延迟，故本年度没有退休人员。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.73 万元 ，支出决算为 191.37 万元 ，完成年初预算的99.29%。与年初预算基本持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度因退休延迟，故本年度没有退休人员。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月退休教师去世，年底追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.93 万元，支出决算为 87.31
万元，完成年初预算的 99.29%。与年初预算基本持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 84.38 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 99.44%。与年初预算基本持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.05 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资标准调整，相应公积金补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算2,295.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 2,269.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 25.59 万元，主要包括：工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
（ 二 ）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。
3、公务接待费决算数为 0 万元。其中： 国内接待费 0万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2024 年度政府采购支出总额 11.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 11.41 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11.41 万元， 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
十二、国有资产占用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 168.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。
组织对初中生均公用经费、初中随班就读及送教上门经费补助、初中非寄宿生生活补助、办公取暖等运行补充经费、随班就读及送教上门生活补助等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 168.95 万元。
（ 二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区初家中学 2024年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自
评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及初中生均公用经费、初中随班就读及送教上门经费补助、初中非寄宿生生活补助、办公取暖等运行补充经费、随班就读及送教上门生活补助等 5 个项目的绩效自评表。
1、初中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 123.78万元，执行数为 123.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
2、初中随班就读及送教上门经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
3、初中非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预算数为4.39万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
4、办公取暖等运行补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为37.36 万元，执行数为 37.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
5、随班就读及送教上门生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价结果。
初中生均公用经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级
为优。
初中随班就读及送教上门经费补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。
初中非寄宿生生活补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。
办公取暖等运行补充经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。
随班就读及送教上门生活补助项目，绩效评价得分为100 分，等级为优。
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