2
0
2
5
年
度
烟
台
经
济
技
术
开
发
区
第
四
小
学
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共46页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共46页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共46页
一、单位职责
烟台经济技术开发区第四小学贯彻党中央关于义务教育
工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要
求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中
统一领导。主要职责是：1.全面贯彻党的教育方针，坚持社
会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳
动教育等方面的教育。2.按照入学免试原则接收辖区内适龄
儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接
受九年义务教育。3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实
施和落实工作。
4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、
教学大纲，组织实施教育教学活动。5.落实国家主管部门有
关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教
学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、
素质监测等。6.做好学籍管理。7.做好教师的培训、考核，
依法奖励或处分有关教师和职工。
8.严格执行财务管理制度，
科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，
改善办学条件。
9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒
绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生
安全。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众
的监督。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
第4页，共46页
本单位内设
5
个职能处室，分别是：教务处、政教处、
安全办公室、总务处、校办公室。
第5页，共46页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共46页
收入支出决算总表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,584.38
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
1,197.77
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
155.55
9
九、卫生健康支出
40
120.29
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
110.77
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,584.38
本年支出合计
58
1,584.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1,584.38
总计
62
1,584.38
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共46页
收入决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,584.38
1,584.38
205
教育支出
1,197.77
1,197.77
20502
普通教育
1,159.58
1,159.58
2050202
小学教育
1,159.58
1,159.58
20507
特殊教育
10.46
10.46
2050799
其他特殊教育支出
10.46
10.46
20509
教育费附加安排的支出
27.73
27.73
2050999
其他教育费附加安排的支出
27.73
27.73
208
社会保障和就业支出
155.55
155.55
20805
行政事业单位养老支出
140.95
140.95
2080502
事业单位离退休
36.21
36.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
98.47
98.47
2080599
其他行政事业单位养老支出
6.28
6.28
第8页，共46页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
20811
残疾人事业
14.59
14.59
2081199
其他残疾人事业支出
14.59
14.59
210
卫生健康支出
120.29
120.29
21011
行政事业单位医疗
120.29
120.29
2101102
事业单位医疗
43.84
43.84
2101199
其他行政事业单位医疗支出
76.45
76.45
221
住房保障支出
110.77
110.77
22102
住房改革支出
110.77
110.77
2210201
住房公积金
110.77
110.77
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共46页
支出决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,584.38
1,455.01
129.37
205
教育支出
1,197.77
1,068.40
129.37
20502
普通教育
1,159.58
1,056.37
103.22
2050202
小学教育
1,159.58
1,056.37
103.22
20507
特殊教育
10.46
10.46
2050799
其他特殊教育支出
10.46
10.46
20509
教育费附加安排的支出
27.73
12.03
15.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
27.73
12.03
15.70
208
社会保障和就业支出
155.55
155.55
20805
行政事业单位养老支出
140.95
140.95
2080502
事业单位离退休
36.21
36.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
98.47
98.47
2080599
其他行政事业单位养老支出
6.28
6.28
第10页，共46页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
20811
残疾人事业
14.59
14.59
2081199
其他残疾人事业支出
14.59
14.59
210
卫生健康支出
120.29
120.29
21011
行政事业单位医疗
120.29
120.29
2101102
事业单位医疗
43.84
43.84
2101199
其他行政事业单位医疗支出
76.45
76.45
221
住房保障支出
110.77
110.77
22102
住房改革支出
110.77
110.77
2210201
住房公积金
110.77
110.77
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共46页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,584.38
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
1,197.77
1,197.77
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
155.55
155.55
9
九、卫生健康支出
41
120.29
120.29
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第12页，共46页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
110.77
110.77
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,584.38
本年支出合计
59
1,584.38
1,584.38
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,584.38
总计
64
1,584.38
1,584.38
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共46页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,584.38
1,455.01
129.37
205
教育支出
1,197.77
1,068.40
129.37
20502
普通教育
1,159.58
1,056.37
103.22
2050202
小学教育
1,159.58
1,056.37
103.22
20507
特殊教育
10.46
10.46
2050799
其他特殊教育支出
10.46
10.46
20509
教育费附加安排的支出
27.73
12.03
15.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
27.73
12.03
15.70
208
社会保障和就业支出
155.55
155.55
20805
行政事业单位养老支出
140.95
140.95
2080502
事业单位离退休
36.21
36.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.47
98.47
2080599
其他行政事业单位养老支出
6.28
6.28
第14页，共46页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
20811
残疾人事业
14.59
14.59
2081199
其他残疾人事业支出
14.59
14.59
210
卫生健康支出
120.29
120.29
21011
行政事业单位医疗
120.29
120.29
2101102
事业单位医疗
43.84
43.84
2101199
其他行政事业单位医疗支出
76.45
76.45
221
住房保障支出
110.77
110.77
22102
住房改革支出
110.77
110.77
2210201
住房公积金
110.77
110.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第15页，共46页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,249.56
302
商品和服务支出
152.42
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
275.62
30201
办公费
2.74
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
91.35
30202
印刷费
0.50
30702
国外债务付息
30103
奖金
365.10
30204
手续费
310
资本性支出
7.42
30106
伙食补助费
30205
水费
1.38
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
190.93
30206
电费
4.82
31002
办公设备购置
3.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
98.47
30207
邮电费
0.75
31003
专用设备购置
3.62
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2.68
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
43.84
30209
物业管理费
26.91
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
73.48
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
110.77
30213
维修（护）费
2.56
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
1.02
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
45.61
30216
培训费
4.63
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第16页，共46页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
36.21
30218
专用材料费
24.03
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
22.92
399
其他支出
30307
医疗费补助
9.24
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
26.04
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
0.35
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.13
30299
其他商品和服务支出
31.09
人员经费合计
1,295.17
公用经费合计
159.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第17页，共46页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第18页，共46页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第19页，共46页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台经济技术开发区第四小学
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第20页，共46页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第21页，共46页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,584.38
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各减少
143.11
万元，下降
8.28%。主要是
学校班级数量减少，学生和教师人数相应减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,584.38
万元，其中：财政拨款收
入
1,584.38
万元，占
100%。
第22页，共46页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,584.38
万元。与
2024
年度相比，减
少
143.11
万元，下降
8.28%。主要是学校班级数量减少，学
生和教师人数相应减少。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合计
1,584.38
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
1,455.01
万元，
占
91.83%；
项目支出
129.37
万元，
占
8.17%。
第23页，共46页
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,455.01
万元。与
2024
年度相比，减少
168.67
万元，下降
10.39%。主要是学校班级数量减少，学生
和教师人数相应减少。
2、
项目支出
129.37
万元。
与
2024
年度相比，
增加
25.56
万元，增长
24.62%。主要是全区免费教科书项目在我校进行
的。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
1,584.38
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
143.11
万元，
第24页，共46页
下降
8.28%。主要是学校班级数量减少，学生和教师人数相
应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,584.38
万元，
占本年支出合计的
100%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出减少
143.11
万元，下降
8.28%。主要是学校班
级数量减少，学生和教师人数相应减少。
第25页，共46页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,584.38
万元，
主要用于以下方面：
教育
（类）
支出
1,197.77
万元，
占
75.6%；
社会保障和就业（类）支出
155.55
万元，占
9.82%；卫生健
康（类）支出
120.29
万元，占
7.59%；住房保障（类）支出
110.77
万元，占
6.99%。
第26页，共46页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
1,210.3
万元，支出决算为
1,584.38
万元，完成年初预算的
130.91%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有
包含全年一次性奖金和退休精神文明奖。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
。年
初预算为
812.52
万元，支出决算为
1,159.58
万元，完成年
初预算的
142.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年
初预算没有包含全年一次性奖金。
2、
教育支出
（类）
特殊教育
（款）
其他特殊教育支出
（项）
。
年初预算为
0
万元，支出决算为
10.46
万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加对困难学生和残疾
学生的补助项目。
第27页，共46页
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）
。年初预算为
62.4
万元，支出决
算为
27.73
万元，完成年初预算的
44.44%。决算数小于年初
预算数的主要原因是学生免费加餐项目没有完全支付完。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
23.68
万元，支出决算为
36.21
万元，完成年初预算的
152.91%。决算数大于年初预算
数的主要原因是发放退休教师精神文明奖金。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
93.97
万元，
支出决算为
98.47
万元，
完成年初预算的
104.79%。
决算数大于年初预算数的主要原因是教师养老保险基数调整，
总基数高于预算基数。
6、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出（项）
。年初预算为
6.47
万元，
支出决算为
6.28
万元，完成年初预算的
97.06%。决算数小
于年初预算数的主要原因是缴费比例有所调整，所以导致缴
费金额下降。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）
。年初预算为
17
万元，支出决算为
14.59
万元，完成年初预算的
85.82%。决算数小于年初预算数的主
第28页，共46页
要原因是教师整体收入总额比预算数据低。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
42.88
万元，支出决算为
43.84
万元，完成年初预算的
102.24%。决算数大于年初预算数的
主要原因是教师医疗保险基数调整，总基数高于预算基数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
68.54
万元，支出决
算为
76.45
万元，完成年初预算的
111.54%。决算数大于年
初预算数的主要原因是教师补充医疗保险基数调整，总基数
高于预算基数。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
82.84
万元，支出决算为
110.77
万元，
完成年初预算的
133.72%。决算数大于年初预算数的主要原
因是是教师公积金基数调整，总基数高于预算基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,455.01
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,295.17
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
第29页，共46页
休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
159.84
万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、
租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他
交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备
购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的
“
三公
”
经费支出。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为
0
万元，因公出国（境）
团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为
0
万元，其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年使用财政拨款购置公务
用车
0
辆；公务用车运行维护费
0
万元，2025
年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费决算数为
0
万元。其中：国内接待费
0
第30页，共46页
万元，共计接待
0
批次、
0
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
17.26
万元，其中：政府采
购货物支出
5.49
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
11.77
万元。授予中小企业合同金额
17.26
万元，
占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额
17.26
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度区级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
9
个，涉及预算资金
137.99
万元，占单位预算
第31页，共46页
项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）区级预算项目绩效自评结果。
烟台经济技术开发
区第四小学
2025
年度区级预算绩效自评的
9
个项目中，9
个
项目自评等级为优。从自评情况看，9
个项目作为一项战略
性投入，成效立竿见影。其通过提升硬件与赋能教学“组合
拳”直接惠及片区全体学生，驱动教学质量与家长满意度双
线跃升，办学步入良性快车道。但也存在一些细节问题，如
自评揭示，项目流程中的时序管理与跨环节衔接仍有加强空
间。下阶段将聚焦流程再造，压实各方责任，精准打通堵点、
难点，全力保障项目按期高质投用。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部区级预算项目
绩效自评情况，以及
2025
年春季小学困难学生生活补助等
1
个项目的绩效自评表。
1、2025
年春季小学困难学生生活补助项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
100
分。全
年预算数为
0.55
万元，
执行数为
0.55
万元，
完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：对贫困学生及时予以补助，减轻了
学生的就学压力。
2025
年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
第32页，共46页
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第33页，共46页
第
四
部
分
名
词
解
释
第34页，共46页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第35页，共46页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第36页，共46页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支
出
（项）
：
反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）
：
反映除上述项目以外的教育
费附加支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
第37页，共46页
二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
其他残疾人事业支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于残
疾人事业方面的支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其
他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第38页，共46页
第
五
部
分
附
件
第39页，共46页
1
附件
2
2025
年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门名称：烟台经济技术开发区第四小学
序号
项目名称
资金使用单位
自评
得分
自评
等级
是否转
移支付
项目
1
城乡义保-免费教科书资金
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
2
特殊资源教室区级资金
烟台经济技术开发
区第四小学
99.90
优
否
3
困难学生生活补助秋季
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
4
班主任绩效
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
5
市级教育发展专项科学教
育试验区奖补
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
6
城乡义保-小学家庭经济困
难学生生活补助
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
7
2025
年春季残疾学生公用
经费补助
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
8
2025
年春季小学困难学生
生活补助
烟台经济技术开发
区第四小学
100
优
否
9
免费加餐资金
烟台经济技术开发
区第四小学
93.51
优
否
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的部门本级或下级单位。
2.自评等级：自评得分在
90（含）-100
为“优”，80（含）-90
为“良”，60
（含）-80
为“中”，60
分以下为“差”。
第40页，共46页
1
项目支出绩效自评表
（
2025
年度）
单位：万元
项目名称
2025
年春季小学困难学生生活补助
主管部门
烟台黄渤海新区教育体育局
项目实施单位
烟台经济技术开发区第四小学
项目负责人
陈颖昕
电话
6956300
项目预算
执行情况
（10
分）
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
0.55
0.55
0.55
10
100%
10
其中：
当年财政拨款
0.55
0.55
0.55
-
100%
-
上年结转资金
-
-
-
-
-
-
其他资金
-
-
-
-
-
-
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过为在校生发放补助资金，有效减轻学
生就学压力。
及时发放补助资金，有效减轻学生就学压力。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本
指标
（20
分）
经济成本指标
补助资金
总额不超
预算
≤0.55
万元
0.55
万元
10
10
无
贫困学生
=312.5
元/
人/半年
312.5
元/
人/半年
5
5
无
残疾学生
=3000
元/人
/半年
3000
元/人
/半年
5
5
无
产出
指标
（40
分）
数量指标
贫困学生
=8
人
8
人
10
10
无
残疾学生
=1
人
1
人
10
10
无
质量指标
补助对象
资格符合
率
=100%
100%
10
10
无
时效指标
补助资金
发放及时
性
2025
年
8
月
30
日前
2025
年
8
月
30
日前
10
10
无
效益
指标
（20
分）
社会效益指标
保障人数
≥9
人(包含
1
名残疾学
生）
9
人
10
10
无
减轻学生
就学压力
有效减轻
有效减轻
10
10
无
满意度
指标
（10
分）
服务对象
满意度指标
学生、家长
满意度
≥95%
100%
10
10
无
总分
100
总分在
80
分以下的项目未实现
绩效目标的原因分析及拟采取
的措施说明
第41页，共46页
1
烟台经济技术开发区第四小学
绩效自评工作情况总结
根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的
实施意见》（烟开工〔2020〕28
号）、《烟台开发区区级项目
支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23
号）、《烟
台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金
〔2021〕35
号）有关要求，各镇街、部门单位应于年度预算执
行结束后，对照已设定绩效目标，开展项目支出和部门预算整
体绩效自评，按照有关要求，我们对
2025
年所有项目支出开展
了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：
一、自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，烟台经济技术开发区第四小学组
织对
2025
年度
9
个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金
137.99
万元。项目内容主要为班主任绩效、城乡义保-免费教科
书资金、免费加餐资金（经费）、特殊资源教室区级资金、困
难学生生活补助秋季、城乡义保-小学家庭经济困难学生生活补
助资金、2025
年春季残疾学生公用经费补助、2025
年春季小学
困难学生生活补助、市级教育发展专项科学教育试验区奖补等
项目。学校成立了自评小组，自评小组由第四小学王波校长任
组长，苏晓芳专职副书记、崔永霞副校长任副组长，赵迎超、
张涵钧、孙立、陈颖昕为组员。评价小组通过实地查看、座谈、
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查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的招投标
资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分。
二、自评结果概述
2025
年度预算绩效自评的
9
个项目中，9
个项目自评等级
都为“优”。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规
范，通过发放免费加餐、家庭经济困难学生生活补助等，减轻
了学生的就学压力，通过采购满足了学校特殊教育的日常需求，
有效提高了师生的学习工作积极性，对提升教学质量起到了重
要作用。但也存在部分项目执行率低，项目实施进展慢等问题
。
（一）自评得分前
10%项目
班主任绩效项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得
分为
100
分。全年预算数为
17.73
万元，执行数为
17.73
万元，
完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了各项
绩效目标。主要成效：有效提高了学校的办学质量，保障教学
工作顺利进行，促进本地区教育事业发展。需改进的问题：无。
下一步提升措施：继续高质量做好班主任绩效工作，促进教育
事业发展，提升教师幸福感和社会满意度。
2025
年春季小学困难学生生活补助项目。根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
0.55
万元，
执行数为
0.55
万元，
完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：
高质量完成了各项绩效目标。主要成效：对贫困学生和特殊学
生及时予以补助，减轻了学生的就学压力。需改进的问题：无。
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下一步提升措施：继续高质量做好资助补助工作，促进教育事
业发展，提升家长和社会满意度。
（二）自评得分后
10%项目以及预算执行率低于
80%的项目
1.免费加餐资金（经费）。根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分为
93.51
分。全年预算数为
33.93
万元，执行数为
11.91
万元，完成预算的
35.10%。项目绩效目标完成情况：学
生加餐数量
100%完成，加餐质量
100%合格，2025
年加餐工作完
成预期，成本控制有效不超预算，促进学生成长，家长满意。
发现的主要问题及原因：因为资金冻结，年末几个月没有支付
加餐服务费用，导致项目执行率略低。下一步改进措施：在进
行年初预算时，充分调研，考虑各种因素，根据在校学生数及
在校天数，准确进行预算。
三、下一步工作措施
（一）自评结果通报反馈
班主任绩效项目得分为
100
分，评价等次为优秀；免费加
餐资金（经费）项目得分为
93.51
分，评价等次为优秀；城乡
义保-免费教科书资金项目得分为
100
分，评价等次为优秀；特
殊资源教室区级资金项目得分为
99.90
分，评价等次为优秀；
困难学生生活补助秋季项目得分为
100
分，评价等次为优秀，
城乡义保-小学家庭经济困难学生生活补助资金项目得分为
100
分，评价等次为优秀，2025
年春季残疾学生公用经费补助项目
得分为
100
分，评价等次为优秀，2025
年春季小学困难学生生
活补助项目得分为
100
分，评价等次为优秀；市级教育发展专
项科学教育试验区奖补项目得分为
100
分，评价等次为优秀。
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4
（二）完善项目管理
通过自评，2025
年度
9
个项目自评等级均为优秀。证明学
校目前的项目管理机制是有效实用的。这
9
个项目有效改善教
学条件，提升教学能力。随着该项目的实施，第四小学的办学
条件将进一步完善，将使片区内所有入学学生受益。在提升教
育教学质量的同时，获得片区内所有家庭的认可，社会满意度
进一步提高。学校办学进入良性循环模式，社会效益显著。同
时服务社会，提升社会影响力。通过自评，也发现了问题及不
足，这对我们今后的工作提出了一定的要求，主要重点做好以
下工作。
（1）项目实施中，在招标、开标、采买、安装、调试等一
系列环节中要严格把握时间节点，督促各项工作落实，确保项
目按时完工，按时投入使用。
（2）对设备安装过程中可能发生的基础设施毁损问题，做
好预案，落实责任，做好相关的补救工作。
（3）进一步加强项目资料档案的管理。项目资料档案是整
个项目重要的管理环节，是体现项目质量的重要记录，也是设
备运行、维护的重要依据。学校应坚持项目档案资料的形成与
安装同步的原则，重视项目档案工作，及时整理、分类归入各
自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。
在今后的工作中，我校将加强对实施主体绩效运行监控组
织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效运行监
控结果，提高绩效运行监控结果应用效果，不断完善学校项目
管理和资金管理制度。
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烟台经济技术开发区第四小学
2026
年
2
月
1
日
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