2025年烟台市福山区福新中学决算
2
0
2
5
年
度
烟
台
市
福
山
区
福
新
中
学
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共60页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共60页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共60页
一、单位职责
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方法，实
行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、
美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照
章程自主管理。
2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少
年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受
九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实
工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学
大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置
等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、
集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
7、
负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师
及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法
聘任、解聘有关教师和其他职工。
8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和
其他职工。
第4页，共60页
9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极
筹措资金，改善办学条件。
10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组
织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众
的监督。
二、机构设置
本单位内设
4
个职能科室，分别是：学校办公室、财务
室、教务处、政教处。
第5页，共60页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共60页
收入支出决算总表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
928.12
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
586.26
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.12
八、社会保障和就业支出
39
214.24
9
九、卫生健康支出
40
66.25
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
61.49
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
928.25
本年支出合计
58
928.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
928.25
总计
62
928.25
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共60页
收入决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
928.25
928.12
0.12
205
教育支出
586.26
586.13
0.12
20502
普通教育
582.09
581.96
0.12
2050203
初中教育
582.09
581.96
0.12
20509
教育费附加安排的支出
4.17
4.17
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.17
4.17
208
社会保障和就业支出
214.24
214.24
20805
行政事业单位养老支出
203.22
203.22
2080502
事业单位离退休
80.88
80.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
65.74
65.74
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
56.60
56.60
20899
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
2089999
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
第8页，共60页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
210
卫生健康支出
66.25
66.25
21011
行政事业单位医疗
66.25
66.25
2101102
事业单位医疗
66.25
66.25
221
住房保障支出
61.49
61.49
22102
住房改革支出
61.49
61.49
2210201
住房公积金
61.49
61.49
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共60页
支出决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
928.25
901.93
26.31
205
教育支出
586.26
559.94
26.31
20502
普通教育
582.09
559.94
22.15
2050203
初中教育
582.09
559.94
22.15
20509
教育费附加安排的支出
4.17
4.17
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.17
4.17
208
社会保障和就业支出
214.24
214.24
20805
行政事业单位养老支出
203.22
203.22
2080502
事业单位离退休
80.88
80.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
65.74
65.74
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
56.60
56.60
20899
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
2089999
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
第10页，共60页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
210
卫生健康支出
66.25
66.25
21011
行政事业单位医疗
66.25
66.25
2101102
事业单位医疗
66.25
66.25
221
住房保障支出
61.49
61.49
22102
住房改革支出
61.49
61.49
2210201
住房公积金
61.49
61.49
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共60页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
928.12
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
586.13
586.13
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
214.24
214.24
9
九、卫生健康支出
41
66.25
66.25
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第12页，共60页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
61.49
61.49
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
928.12
本年支出合计
59
928.12
928.12
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
928.12
总计
64
928.12
928.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共60页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
928.12
901.93
26.19
205
教育支出
586.13
559.94
26.19
20502
普通教育
581.96
559.94
22.02
2050203
初中教育
581.96
559.94
22.02
20509
教育费附加安排的支出
4.17
4.17
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.17
4.17
208
社会保障和就业支出
214.24
214.24
20805
行政事业单位养老支出
203.22
203.22
2080502
事业单位离退休
80.88
80.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
65.74
65.74
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
56.60
56.60
20899
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
2089999
其他社会保障和就业支出
11.02
11.02
第14页，共60页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
210
卫生健康支出
66.25
66.25
21011
行政事业单位医疗
66.25
66.25
2101102
事业单位医疗
66.25
66.25
221
住房保障支出
61.49
61.49
22102
住房改革支出
61.49
61.49
2210201
住房公积金
61.49
61.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第15页，共60页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
784.14
302
商品和服务支出
29.16
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
207.82
30201
办公费
8.24
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
70.29
30202
印刷费
1.26
30702
国外债务付息
30103
奖金
142.14
30204
手续费
310
资本性支出
1.00
30106
伙食补助费
30205
水费
0.08
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
99.88
30206
电费
1.42
31002
办公设备购置
1.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
65.74
30207
邮电费
0.22
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
56.60
30208
取暖费
1.74
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
28.31
30209
物业管理费
0.32
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
37.95
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
4.70
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
61.49
30213
维修（护）费
0.65
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
9.21
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
87.63
30216
培训费
0.06
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第16页，共60页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
67.76
30218
专用材料费
1.88
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
6.73
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
0.13
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
5.72
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
0.89
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
13.12
30299
其他商品和服务支出
6.55
人员经费合计
871.77
公用经费合计
30.16
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第17页，共60页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第18页，共60页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第19页，共60页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市福山区福新中学
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第20页，共60页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第21页，共60页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
928.25
万元。与
2024
年度相
比，收、支总计各增加
11.09
万元，增长
1.21%。主要是学
生人数增加，购置新的办公设备等。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
928.25
万元，其中：财政拨款收入
928.12
万元，占
99.99%；其他收入
0.12
万元，占
0.01%。
第22页，共60页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
928.12
万元。与
2024
年度相比，增加
19.38
万元，增长
2.13%。主要是学生人数增加，购置新的办
公设备等。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0.12
万元。与
2024
年度相比，减少
6.05
万元，下降
98.06%。主要是拨款减少、本期盈余减少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
928.25
万元，
其中：
基本支出
901.93
第23页，共60页
万元，占
97.17%；项目支出
26.31
万元，占
2.83%。
（二）支出决算具体情况
1、
基本支出
901.93
万元。
与
2024
年度相比，
增加
42.06
万元，增长
4.89%。主要是学生人数增加，购置新的办公设
备等。
2、项目支出
26.31
万元。与
2024
年度相比，减少
30.99
万元，下降
54.08%。主要是拨款减少、本期盈余减少。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、
支总计均为
928.12
万元。
与
2024
年度相比，
财政拨款收、
支总计各增加
19.38
万元，
增长
2.13%。
第24页，共60页
主要是学生人数增加，购置新的办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
928.12
万元，占
本年支出合计的
99.99%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出增加
19.38
万元，增长
2.13%。主要是学生人
数增加，购置新的办公设备等。
第25页，共60页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
928.12
万元，主
要用于以下方面：教育（类）支出
586.13
万元，占
63.15%；
社会保障和就业（类）支出
214.24
万元，占
23.08%；卫生
健康（类）支出
66.25
万元，占
7.14%；住房保障（类）支
出
61.49
万元，占
6.63%。
第26页，共60页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
0
万元，
支出决算为
928.12
万元，年初无预算。决算数大于年初预算
数的主要原因是学生人数增加，购置新的办公设备等。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
。年
初预算为
0
万元，支出决算为
581.96
万元，年初无预算。决
算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，购置新的
办公设备等。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
4.17
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因
是学生人数增加，购置新的办公设备等。
3、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
第27页，共60页
事业单位离退休
（项）
。
年初预算为
0
万元，
支出决算为
80.88
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学
生人数增加，购置新的办公设备等。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
65.74
万元，年初无预算。决算数大于年
初预算数的主要原因是学生人数增加，
购置新的办公设备等。
5、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
56.6
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数
的主要原因是学生人数增加，购置新的办公设备等。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
11.02
万元，年初无预算。决算数大于年初预算
数的主要原因是学生人数增加，购置新的办公设备等。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
66.25
万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数
增加，购置新的办公设备等。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
61.49
万元，年初无
第28页，共60页
预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，
购置新的办公设备等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
901.93
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
871.77
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、
生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
30.16
万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、
培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费
用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的
“
三公
”
经费支出。
第29页，共60页
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为
0
万元，因公出国（境）
团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为
0
万元，其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年使用财政拨款购置公务
用车
0
辆；公务用车运行维护费
0
万元，2025
年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费决算数为
0
万元。其中：国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、
0
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
0.81
万元，其中：政府采
购货物支出
0.37
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
0.44
万元。授予中小企业合同金额
0.81
万元，占
政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额
0.81
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
十二、国有资产占用情况
第30页，共60页
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度区级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
15
个，涉及预算资金
58.04
万元，占单位预算
项目支出总额的
100%。
组织对城区学校保安服务费项目支出等
1
个项目开展了
重点绩效评价，涉及预算资金
3.89
万元。
（二）区级预算项目绩效自评结果。
烟台市福山区福新
中学
2025
年度区级预算绩效自评的
15
个项目中，14
个项目
自评等级为优，1
个项目自评等级为良。从自评情况看，表
现良好，需要持续不断保持精进。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部区级预算项目
绩效自评情况，
以及城区学校保安服务费项目支出等
15
个项
目的绩效自评表。
1、城区学校保安服务费
项目支出项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
87.12
分。全年
预算数为
3.89
万元，
执行数为
2.22
万元，
完成预算的
57.07%。
第31页，共60页
项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一
步提升，项目有序开展。
2025
年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
城区学校保安服务费项目支出项目，
绩效评价等级为良。
重点绩效评价报告详见“第五部分
附件”
。
第32页，共60页
第
四
部
分
名
词
解
释
第33页，共60页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共60页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共60页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
：
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等
举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）
：
反映除上述项目以外的教育
费附加支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就
第36页，共60页
业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第37页，共60页
第
五
部
分
附
件
第38页，共60页
第39页，共60页
2025年预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
学校保安服务费
主管部门
烟台市福山区教育和体育局
实施单位
烟台市福山区福新中学
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
3.89
3.89
2.22
10
57.07%
5.71
其中：当年财政拨款
3.89
3.89
2.22
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过学校保安服务费项目的实施，保障在校学生安全，提升家长幸福指
数。
通过学校保安服务项目的实施，保障在校学生安全，提升家长幸福指数。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤3.8916万元
2.22万元
20
11.41
年中只支付一部分，年底全
部支付。
数量指标
排查学校数量
≥1所
1所
15
15
年度绩
效指标
产出指标
质量指标
安全运行率
≥90%
100%
15
15
时效指标
接送及时率
=100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
家长安保政策知晓率
≥95%
95%
10
10
项目支出绩效自评表
(2025年度)
第40页，共60页
年度绩
效指标
效益指标
可持续影响指标
教育事业
持续发展
持续发展
10
10
满意度指标
服务对象满意度指标
学生家长满意度
≥95%
95%
10
10
总分
87.12
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分
析及拟采取的措施说明：
项目支出绩效自评表
(2025年度)
第41页，共60页
—
1
—
2025
年城区学校保安服务费
项目支出绩效评价报告
2026
年
10
月
10
日
第42页，共60页
—
2
—
单位保安服务费项目绩效评价情况总览表
一、项目预算资金安排和使用情况
项目名称：2025
年城区学校保安服务费
实施单位：烟台市福山区福新中学
2025
年度预算资金安排
3.89
万元
其中：
当年财政拨款
3.89
万元（100%）
上年结转
0
万元（0%）
2025
年度实际支出
2.22
万元
其中：
当年财政拨款
2.22
万元（100%）
上年结转
0
万元（0%）
二、项目绩效目标及指标
（一）绩效目标
通过学校保安服务费项目的实施，保障在校学生安全，提升家长幸福指数。
（二）主要指标
项目总成本
3.89
万元，实际雇佣保安
1
人，有效保障学校正常运转，推动学校教育事业持续发展，使学校师
生满意度提高。
三、实施成效和主要经验做法
项目实施成效：
2025
年，按计划完成了学校安保支出项目。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行
和完成情况较好，资金使用规范，达到了项目投入的目的，实现对学校安保经费的保障补充，筑牢校园安全防线，
保障学校正常运转，保障了教育教学顺利开展，全校师生安全感与满意度提高。
主要经验做法：
通过对学校安保支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，
总结资金管理和项目组织实施中存在的经验，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。在项目立项时，
严格按照上级要求完成，保证项目资金数额准确；在项目进行过程中，按规定开展绩效监控，落实安保巡查、安防
设施运维、安保人员管理等工作，发现安全隐患与管理问题并及时解决；在项目完成后，开展项目绩效评价。
四、发现的主要问题及有关建议
（一）主要问题（从决策、预算管理、业务管理、产出绩效方面总结不足）
本年学校安保工作有序开展，校园安防运行稳定，师生安全感较强，满意度较高。
（二）有关建议（针对发现的问题提出建议）
1.
进一步深化改革，提高财政资金使用效益。建议进一步加大校园安保资金的投入，持续完善校园安防体系
建设，筑牢校园安全防护屏障，从而保障教育教学的质量和效率，维护学校正常运转。
2.
强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照
年度安全工作计划、相关历史数据、行业安防标准、社会安全预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基
础和依据，做到重点突出，能清晰反映安保资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获
取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完
整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。
3.
完善工作机制，确保工作合规。建议完善安保预算编制和安保服务政府购买工作机制，由单位负责把控整
体安保工作进度和工作质量，充分发挥安保管理专业优势，集中精干人员，对安保服务外包人员进行管理和指导，
确保校园安保工作任务按时保质完成。
五、综合评价得分及等级
评价体系
分值
得分
得分率
预算执行
10
5.71
57.07%
成本
20
11.41
57.05%
第43页，共60页
—
3
—
产出
40
40
100%
效益
20
20
100%
满意度
10
10
100%
合计
100
100
100%
绩效评价得分：87.12
分
评价结果等级：良
第44页，共60页
—
4
—
目
录
一、项目基本情况
（一）项目立项
1.
项目立项环境和条件
教育部门始终将校园安全稳定工作摆在突出位置，出台系列
政策强化校园安全防护体系建设，明确要求全面筑牢校园安全防
线、保障师生人身与财产安全，在安保经费保障、安防项目审批
上予以重点支持，为校园安全保安服务支出项目立项提供坚实政
策基础。校园安全事关千家万户，是社会高度关注的民生焦点，
校园安保力量配备、安全防范成效成为家长、社区及社会各界关
切重点。社会各界普遍呼吁强化校园安保值守、提升校园安全防
控能力，这促使学校积极推进保安服务支出项目立项，切实筑牢
安全屏障，回应社会期盼，维护校园安全稳定秩序。
2.
项目目标和意义
健全的校园安保服务是教育教学秩序正常开展的根本保障，
通过规范保安值守、校园巡查、出入管理等工作，能有效防范各
类安全风险，让教师安心从教、学生安心就学，彻底消除安全隐
患对教育教学的干扰，切实保障校园正常运转，助力学校教育事
业平稳有序发展。学校作为育人阵地，守护师生安全、维护校园
稳定是核心社会责任。足额保障保安服务支出、配强安保力量，
是落实安全责任的直接体现，既能彰显学校对师生安全的高度重
第45页，共60页
—
5
—
视，更能筑牢校园安全
“第一道防线”，赢得家长、社会的充
分信任与广泛支持。
3.
项目立项依据
各级教育、公安等部门联合出台校园安全管理系列政策文
件，如《中小学幼儿园安全管理办法》《关于加强校园安全保卫
工作的通知》等，明确要求学校必须配备专职保安人员、规范安
保服务，落实
24
小时安全值守制度，保障校园安全防范工作落
地见效，并在安保经费保障、人员配备标准等方面给予刚性支持。
国家高度重视校园安全规范化、专业化建设，要求校园安保人员
持证上岗、规范履职，提升安防专业化水平。学校通过立项保障
保安服务支出，配齐配强专业保安力量，既是严格落实上级校园
安全工作要求，也是构建平安校园、防范化解安全风险的必要举
措，切实履行校园安全主体责任。
（二）项目预算
2025
年该项目预算批复
3.89
万元，资金来源为财政拨款，年
中预算无变更，
2025
年实际支出
2.2
万元。
（三）项目计划实施内容
该项目于
2025
年初立项，经烟台市福山区教育和体育局批
复，于
2025
年底按计划完成了对学校安保服务费支出项目。项目
支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完
成情况较好，资金使用规范，达到了项目投入的目的，实现对校
园安排服务的合理支出，保障学校正常运转，保障了教育教学顺
利开展，全校师生满意度提高。
第46页，共60页
—
6
—
（四）项目组织管理
1.
实施单位职责
实施单位需深入学校，与学校管理人员、教师及后勤人员沟
通，全面了解学校现有的安保服务状况、师生对安保的需求以及
学校未来发展规划对安保的要求。依据调研结果，结合专业知识，
设计出科学、合理且符合学校实际情况的方案。精准编制项目预
算，协助学校积极争取教育部门专项补贴、社会捐赠等资金渠道，
合理规划资金使用计划，保障项目资金充足、使用高效。负责整
理项目立项所需的各类文件资料，包括项目可行性研究报告、环
境影响评估报告（如有必要）等，按照相关部门要求完成项目申
报工作。积极与审批部门沟通协调，及时回复反馈意见，跟进审
批进度，确保项目顺利通过审批流程。
2.
项目组织管理架构
项目领导小组：学校校长担任组长，分管后勤的副校长担任
副组长，成员包括学校财务负责人、总务主任以及相关教师代表。
负责项目的整体决策与宏观指导，制定项目实施的总体方针和目
标。审核项目预算、实施方案等关键文件，协调学校内部各部门
之间的关系，确保项目所需的人力、物力和财力资源得到充分保
障。同时，与上级教育主管部门、外部供应商及其他相关单位进
行沟通协调，争取政策支持与外部资源。
项目监督小组：由学校纪检监察人员、教师代表、家长代表
组成。对项目实施全过程进行监督，确保项目按照规定的程序和
标准进行。监督项目领导小组和执行小组的工作，检查项目决策
第47页，共60页
—
7
—
是否科学合理、执行是否到位、是否存在违规操作行为。对项目
预算执行情况、资金使用情况进行监督审查，防止资金挪用、浪
费等现象发生。收集师生及家长对项目实施的意见和建议，及时
反馈给项目领导小组，促进项目不断优化完善。
3.
项目具体实施流程
（
1
）项目立项：
由学校相关部门或个人根据学校发展需求提出项目建议，填
写项目立项申请表，说明项目背景、目标、内容、预算等。项目
主管部门组织相关人员对项目建议进行评审，评估项目的必要
性、可行性和预期效益。评审通过后，确定项目立项，并下达项
目任务书。
（
2
）项目规划：
具体实施单位根据项目任务书，制定详细的项目实施方案，
包括项目进度安排、人员分工、资源需求等。将项目实施方案提
交项目主管部门审核，审核通过后正式实施。
（
3
）项目执行：
实施单位按照项目实施方案开展工作，采购设备、组织培训、
推进教学改革等具体活动。在项目执行过程中，实施单位定期对
项目进展情况进行自查，确保项目按计划推进。如遇特殊情况需
要调整项目计划，实施单位需及时向项目主管部门提出申请，经
批准后方可调整。
（
4
）项目验收：
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—
8
—
项目完成后，实施单位向项目主管部门提交项目验收申请，
并提供相关验收资料。项目主管部门组织验收小组，对项目进行
实地检查、测试和评估，根据项目目标和验收标准确定项目是否
通过验收。对未通过验收的项目，要求实施单位限期整改，整改
完成后重新申请验收。
4.
资金拨付流程
预算编制：在项目立项阶段，具体实施单位根据项目实施方
案编制项目预算，详细列出各项费用支出明细。
预算审批：项目预算提交项目主管部门审核，审核通过后报
学校财务部门汇总，纳入学校年度财务预算，经学校决策层批准
后执行。
资金申请：项目实施过程中，根据项目进度和合同约定，实
施单位填写资金拨付申请表，注明申请拨付的金额、用途、对应
的项目进度节点等信息。
审核拨付：资金拨付申请表先由项目主管部门审核，确认项
目进度和资金使用符合要求后，再由财务部门审核资金来源和支
付方式等。审核通过后，财务部门按照规定的支付程序将资金拨
付给项目实施单位或相关供应商等。
资金使用监督：财务部门和项目主管部门定期对项目资金使
用情况进行检查，确保资金专款专用，防止资金挪用、浪费等现
象发生。
二、项目绩效目标
该项目为年度项目，承担单位烟台市福山区福新中学，根据
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—
9
—
承担的学校单位安保服务支出填报绩效目标。项目支出绩效管理
的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，
资金使用规范，达到了项目投入的目的，实现对学校安保服务经
费的补充，保障学校正常运转，保障了教育教学顺利开展，全校
师生满意度提高。
三、评价基本情况
（一）评价目的
通过对本项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取
得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政
策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，通
过评价总结经验、发现问题、提出改进意见和建议，不断完善制
度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安
全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理
念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预
算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。
（二）评价对象与范围
1.
评价对象。烟台市福山区福新中学，具体实施的
2025
年度
学校单位安保服务支出费项目，涉及预算资金
3.89
万元。
2.
评价范围。对
2025
年度学校单位安保服务支出费项目完成
情况开展评价。评价基准日为
2025
年
12
月
31
日。
（三）评价依据
1.
政策法规依据
审查项目实施过程是否严格遵循各级教育部门、环保部门、
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10
—
建设部门等出台的相关政策法规。若存在任何违反政策法规的行
为，项目合规性评价不通过。检查项目是否按照规定的审批流程
进行申报、审批。核实项目可行性研究报告、项目立项批复等文
件的完整性与合规性，确保项目在获得相关部门批准后才开展实
施。同时，关注项目实施过程中的变更管理，对于涉及项目规模、
技术方案、预算等重大变更，是否履行了相应的审批手续。
2.
项目申报及相关资料依据
（
1
）项目申报书：这是项目发起时的核心资料，其中明确
阐述了项目背景、立项目的、预期成果等内容。项目绩效目标应
紧密围绕申报书中的立项目的设定。评价时，对比绩效目标与申
报书的一致性，以判断绩效目标是否紧扣项目申报初衷。
（
2
）项目实施方案：详细规划了项目实施步骤、资源配置、
时间进度等。实施方案中的具体措施和计划是绩效目标细化和量
化的基础。评价时，依据实施方案判断绩效目标是否具有可操作
性和可实现性。
3.
实际数据及监测记录依据
（
1
）项目实施过程中的数据记录：包括资金使用明细、项
目进度记录等。在评价项目绩效目标时，这些实际数据是判断目
标完成情况的直接依据。资金使用数据可用于评价资金使用绩效
目标，如资金使用合规率、预算执行率等。
（
2
）监测报告与评估记录：学校或第三方对项目进行定期
监测和评估形成的报告及记录。这些资料详细记录了项目在各个
阶段的实施效果、存在问题等。评价绩效目标时，依据监测报告
第51页，共60页
—
11
—
中的评估结论，判断目标是否按计划推进，是否需要调整。
（四）评价原则、评价方法
1.
评价原则
科学公正原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对
资金的使用情况进行客观、公正的分析和评价。评价过程和结果
应基于客观事实和准确的数据，避免主观随意性和人为干扰，确
保评价结果能真实反映资金使用的绩效。
统筹兼顾原则：既要关注资金使用的直接效果，如教学设备
的购置是否满足教学需求、校园环境改善是否提升了师生的学习
和工作体验等，也要考虑对学校整体发展的长期影响，如是否有
助于提高学校的教育质量、促进教师专业成长、增强学校的综合
实力等。同时，要兼顾不同利益相关者的诉求，如学生、教师、
家长和社会等对学校资金使用效果的期望和评价。
公开透明原则：绩效评价的过程和结果应保持公开透明，接
受学校内部和社会的监督。公开评价指标、评价方法、评价程序
以及评价结果等信息，让师生、家长和社会公众了解学校安保服
务支出费的使用情况和绩效水平，增强学校资金管理的公信力和
透明度，同时也便于各方提出意见和建议，促进学校不断改进资
金管理和使用。
目标导向原则：以学校的发展目标和战略规划为导向，评价
资金的使用是否与学校的整体发展方向相一致，是否有助于实现
学校的教育教学目标、人才培养目标和校园建设目标等。通过绩
效评价，引导学校合理配置资金，确保资金使用能够围绕学校的
第52页，共60页
—
12
—
核心工作和重点任务，提高资金使用的针对性和有效性。
成本效益原则：在绩效评价中，要综合考虑资金使用过程中
的成本和效益。不仅要关注资金投入所带来的直接经济效益，如
节约的费用、增加的收入等，更要注重其产生的社会效益和教育
效益，如学生综合素质的提高、社会对学校认可度的提升等。同
时，要评估资金使用过程中所耗费的人力、物力和时间等成本，
力求以最小的成本获得最大的效益。
2.
评价方法
（
1
）成本效益分析法
定义：将项目的成本与效益进行对比分析，以评估项目的经
济合理性和效益情况。
应用：计算项目实施过程中所投入的各类成本，包括资金、
人力、物力等，同时评估项目所带来的各种效益。通过比较成本
和效益的大小，判断项目是否值得实施，以及在多大程度上实现
了效益最大化。
（
2
）比较法
定义：通过对不同项目或同一项目在不同阶段、不同条件下
的绩效进行比较，分析项目绩效的优劣和变化情况。
应用：可以将本校的资金项目与其他类似学校的同类项目进
行横向比较，了解本校项目在绩效方面的优势和不足。也可以对
本校同一项目在不同年度的实施情况进行纵向比较，观察项目绩
效的发展趋势，分析项目实施效果是否有所提升或存在哪些问
题。
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—
13
—
（
3
）因素分析法
定义：通过分析影响项目绩效目标实现的各种因素，确定各
因素对绩效目标的影响程度和方向。
应用：找出影响项目绩效的关键因素，分析这些因素在项目
实施过程中的变化情况以及对项目最终绩效的作用。例如，如果
发现某个项目中资金投入的增加并没有带来相应的绩效提升，通
过因素分析可能发现是由于师资力量不足或教学方法不当等其
他因素制约了项目效果。
（
4
）公众评判法
定义：通过向项目相关利益方、专家学者、社会公众等发放
问卷、进行访谈或组织评议等方式，收集他们对项目绩效的评价
和意见。
应用：设计合理的问卷或访谈提纲，向学生、家长、教师、
学校管理人员等了解他们对项目实施效果的感受和看法。也可以
邀请教育领域专家对项目进行评估和打分，综合各方意见形成对
项目绩效的全面评价。
（
5
）统计分析法
定义：运用统计学的方法对项目相关数据进行收集、整理、
分析和解释，以得出项目绩效的量化评价结果。
应用：收集与项目相关的各种数据，如学生考试成绩、升学
率、竞赛获奖数量、资金使用数据等，运用统计分析方法，如描
述性统计、相关性分析、回归分析等，对数据进行处理和分析。
（五）绩效评价指标体系
第54页，共60页
—
14
—
在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、
相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体
系。绩效评价体系包括预算执行情况、一级指标、二级指标、三
级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指
标，分别占
20%
、
40%
、
20%
、
10%
的权重，预算执行情况占
10%
的
权重。
（六）评价人员组成
绩效评价小组：
组
长：赵胜波
副组长：车志强
成
员：王立国
赵东晟
（七）绩效评价过程
1.
评价准备阶段
明确评价目标与范围：确定本次绩效评价旨在评估小学单位
安保服务支出费项目在提升教学质量、改善校园环境、促进学生
全面发展等方面的成效。依据学校发展规划、项目申报资料以及
相关教育政策，界定评价的具体内容，例如项目目标完成情况、
资金使用效益、项目管理水平等。
组建评价团队：挑选具有教育领域专业知识、熟悉项目管理
与绩效评价方法的人员组成团队。成员可包括学校财务人员，负
责审查资金流向与合规性；教学骨干，从教学专业角度评估项目
对教学的影响；教育管理专家，把控整体评价方向与方法的科学
性。对评价团队进行培训，使其熟悉本次评价所依据的政策法规、
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—
15
—
评价指标体系、评价方法与流程，确保评价人员理解一致，评价
工作规范开展。
制定评价指标体系与方案：基于项目绩效目标，构建全面且
具针对性的评价指标体系。确定评价方法，如采用成本效益分析
法衡量资金使用效益，用比较法对比不同年度或同类学校类似项
目的实施效果。制定详细的评价方案，明确评价步骤、时间安排、
数据收集渠道与方式等。
2.
评价实施阶段
数据收集：通过多种渠道收集项目相关数据。从学校财务部
门获取资金收支明细、预算执行报表等资金数据；向项目实施部
门收集项目进度报告、设备采购合同、验收单等项目过程资料；
借助问卷调查、访谈等方式，向学生、教师、家长等收集对项目
实施效果的反馈意见。运用实地观察法，查看项目的实际成果，
教学设备的实际使用状况等，确保数据真实可靠且全面反映项目
实际情况。
数据分析与评价：对收集到的数据进行整理与分析。运用统
计分析法，计算各项指标的实际值，如资金使用进度、项目完成
率等。采用因素分析法，剖析影响项目绩效的关键因素。依据评
价指标体系与评分标准，对项目绩效进行量化打分。将项目实际
表现与设定的绩效目标对比，判断目标完成情况，确定项目在各
个评价维度上的绩效水平，如优、良、中、差。
3.
评价结果反馈与应用阶段
撰写评价报告：评价团队根据评价结果撰写详细的绩效评价
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—
16
—
报告。报告内容包括项目基本信息、评价目标与方法、项目绩效
情况（各指标得分及总体评价结论）、存在问题与原因分析、改
进建议等。
反馈与沟通：将评价报告反馈给学校管理层、项目主管部门
及实施单位。组织召开反馈会议，向相关人员详细解读评价结果，
听取他们的意见与看法，共同探讨项目实施过程中的经验教训与
改进方向。针对评价结果中指出的问题，与相关部门和人员沟通，
明确整改责任与期限，确保评价结果得到重视与有效应用。
结果应用：学校根据评价结果调整项目管理策略与资源分配
方案。对于绩效优秀的项目，可考虑加大资金投入或推广成功经
验；对绩效不佳的项目，进行整改或重新规划，如暂停效果不明
显的项目，优化项目实施方案后再重新启动。将项目绩效评价结
果作为学校内部绩效考核的重要依据，与项目负责人及相关人员
的绩效挂钩，激励员工提升项目管理与实施水平，促进学校资金
项目绩效持续提升。
四、评价结论及分析
（一）综合评价结论（附相关评分表）
2025
年度学校城区安保服务费项目绩效评价得分
87.12
分，
评价等级为“良”。
综合评价得分及等级
评价体系
分值
得分
得分率
预算执行
10
5.71
57.07%
成本
20
11.41
57.05%
产出
40
40
100%
效益
20
20
100%
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—
17
—
满意度
10
10
100%
合计
100
100
100%
绩效评价得分：87.12
分
评价结果等级：良
（二）非现场评价情况分析
制定绩效评价指标体系表，除了项目预算执行，还包括项目
成本、项目产出、项目效益、项目满意度四类评价指标，组织绩
效评价小组对收集到的项目资料逐一评价和打分，撰写项目绩效
评价报告。
（三）现场评价情况分析
绩效评价工作组进入校园查看，拍照取证，调查走访，发放
问卷调查；召开师生座谈会，听取师生情况介绍；收集核查单位
安保服务相关文件和制度资料，核查项目支出合规性等。
（五）分区市评价得分及结论
2025
年度学校单位安保服务支出费项目绩效评价得分
87.12
分，评价等级为“良”，取得了很好的效果。
五、项目绩效情况分析
（一）项目预算执行情况分析
项目预算执行分值
10
分，得分
5.71
分，得分率
57.07%
。
（二）项目成本情况分析
项目成本分值
20
分，得分
11.41
分，得分率
57.05%
。
（三）项目产出情况分析
项目产出满分
40
分，得分
40
分，得分率为
100%
。包括产出数
量指标、质量指标、时效指标
3
个二级指标，各项指标均按计划
要求完成。
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—
18
—
（四）项目效益情况分析
项目效益满分
20
分，得分
20
分，得分率为
100%
。包括社会效
益、可持续影响
2
个二级指标，各项指标均按计划要求完成。
（五）项目满意度情况分析
项目满意度满分
10
分，得分
10
分，得分率为
100%
。包括服务
对象满意度
1
个二级指标，以及师生满意度
1
个三级指标。服务对
象满意度调查得分率
100%
，达到设定的满意度指标，师生对安保
服务满意。
六、项目主要经验及做法
通过对学校安保服务项目绩效目标实现程度进行科学、客
观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，总结资金
管理和项目组织实施中存在的经验，促进项目管理水平和财政资
金使用效益进一步提高。在项目立项时，严格按照上级要求完成，
保证项目资金数额准确，在项目进行过程中，按规定进行绩效监
控，发现问题并及时解决，在项目完成后，进行项目绩效评价。
七、存在的问题及原因分析
本年学校安保服务稳定，师生家长满意，满意度较高。
八、意见建议
1.
进一步深化改革，提高财政资金使用效益。建议进一步加
大教育资金的投入，提高学校办学水平，从而保障了教育教学的
质量和效率，维护学校正常运转。
2.
强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。建议进一步强化
落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、
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19
—
相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编
制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金
的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于
获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负
起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关
性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项
目单位进行完善。
3.
完善工作机制，确保工作合规。建议完善预算编制和政府
购买服务工作机制，由单位负责把控整体工作进度和工作质量，
充分发挥其专业优势，集中精干人员，对社会力量进行管理和指
导，确保工作任务按时保质完成。
4.
规范财务管理，降低运行成本。建议严格执行各项财经法
律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目
资金安全有效使用。
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