二○二六年预算收入编制说明
一、基本情况
2025年10月，实有教职工264人（其中在职263人，退役士兵1人），退休人员28人，遗属补助2人，在校初中生4239人（参加课后服务3986人），残疾学生18人。单位取暖计费面积38454平方米,取暖费884442元。
二、收入合计74208548元，其中财政拨款收入为74208548元。具体明细如下：
（一）、在职人员工资福利等支出51886324.4元
1、基本工资14599452元
岗位工资8174496元，681208元/月*12个月
薪级工资6424956元，535413元/月*12个月
2、津贴补贴4400361元
住房补贴3845781元，320481.75元/月*12个月；
物业补贴537360元，44780元/月*12个月；
教龄津贴17220元，1435元/月*12个月；
3、个人取暖补贴711200元，其中个人取暖费635000元，公积金76200元。
4、公务员交通补贴14400.00元，600元/月/人*12个月*2人；
5、13月工资及公积金1362616元 (13月工资1216621元，单位负担住房公积金为145994.52元）；
6、事业单位绩效工资8281716元（基础性绩效449377元，奖励性绩效240766元）；
7、规范后基础绩效奖金8085600元,673800元/月*12个月；
8、独生子女费840元，70元/月*12个月；
9、幼儿入托费50198.4元，4183.2元/月*12个月；
10、单位住房公积金4240092元，比例为12%，公积金基数2944508。
11、社会保障缴费10139849元，保险基数2524271.
养老保险金16%，4846601元
单位职业年金8%，450000元（2026年预计退休3人）
基本医疗保险金7.3%，2211262元
补充医疗保险金6%，1817476元
失业保险金0.7%，212039元
单位工伤保险0.48%，145398元
在职残保金457073元
（二） 退休人员支出2655010.58元
1、住房补贴376897元；
2、物业补贴63000元；
3、劳模补0.00元；
4、取暖补贴862800元；
5、预计2024年1月-2025年10月退休一次性住房补贴1325970元
6、预计2024年1月-2025年10月退休独生子女补贴25343.58元
（三）在职死亡人员丧抚费0元
（四）在职及退休遗属补助38484.00元
1.退役士兵经费：61272元
①退役士兵工资26186元，（为财政拨付单位）
②退役士兵单位负担五险一金23146元;
③退役士兵降温、取暖费2820元（其中降温180元/月*4个月*1人=720元，个人取暖费2100元/月*1人=2100元）（为财政拨付单位）；
④退役士兵精神文明奖及公积金7420元，7420元/年*1人=7420元（为财政拨付单位）；
⑤退役士兵管理费600元;
⑥退役士兵工会经费600元。
⑦退役士兵查体费500元.
2.班主任费442400元（初中560*79*10）；
3.课后服务费1594400元（2*200*3986）；
4.周兴华巫山支教补助39600元（3300*12=39600）
（六）商品和服务支出中财政拨付单位5939721元
1、预算公用经费4905090元
初中1110元/生*4239人=4705290元，特殊公用经费11100元/生*18人=199800元
2、工会经费489309元
3、集中供暖财政应补助取暖费合计545322元，为财政拨付单位。
单位供暖总费用884442，公用经费负担部分339120元（4239人*80），财政拨付单位545322元。
专项业务费6157971元
1.福山区崇文中学综合楼顶铝塑板造型网球屋架防水及维修工程：205000元
2.福山区崇文中学男生宿舍楼加固工程:369000元
3.福山区崇文中学宿舍楼改造工程:1090000元
4.福山区崇文中学东厢房教室改造及微机室改造搬迁等工程：1200000元
4.课后服务费：3293971元
烟台市福山区崇文中学
二○二五年十一月六日
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