2025年烟台市融媒体中心部门决算
2
0
2
5
年
度
烟
台
市
融
媒
体
中
心
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共65页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共65页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共65页
一、部门职责
烟台市融媒体中心本级主要职责是：
深入贯彻党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部
署，落实省委、市委工作要求，做好以下工作：
（一）贯彻党中央关于加快推进媒体深度融合发展工作
的方针政策和决策部署，坚持党管媒体原则不动摇，执行党
和国家新闻宣传方面的路线、方针、政策，做好新闻宣传工
作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。
（二）贯彻执行国家新闻宣传及新媒体管理的法律、法
规，制定和组织实施所属媒体发展规划，促进媒体深度融合。
（三）制定所属报业、广播电视产业发展规划并组织实
施。
（四）协调所属报纸、广播电视及新媒体与广告经营，
推动文化产业发展。
（五）贯彻执行国家新闻出版、广播电视及新媒体技术
政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、干扰发射
等重要技术装备。
（六）做好安全防范工作，确保所属报纸、广播、电视
及新媒体安全播出和刊载。
（七）依法使用并管理频率、频道、刊号资源,
做好责
任内的广播电视节目信号传输发射工作。
第4页，共65页
（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。
烟台经济技术开发区广播电视中心主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、
影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把
握正确舆论导向；
（二）不断提高节目质量，满足群众文化生活需求，为
全区高质量发展服务；
（三）负责开发区广播电视节目的采编、制作、审核、
播控、传输及转播；
（四）负责区级广播电视技术研究和开发应用。
烟台市福山广播电视中心主要职责是：
(一)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、
影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，
把握正确舆论导向;不断提高节目质量，
为全区高质量发展服
务。
(二)负责围绕福山区委、区政府的中心工作，开展多方
位、多层次的广播电视新闻宣传，负责本区电视节目的采编、
制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目
的转播工作。
第5页，共65页
(三)组织开展区级广播电视技术研究和开发应用，
加快
科技创新与改造，提升广播电视科技含量和水平。
(四)完成福山区委、
区政府和烟台广播电视台交办的其
他任务。
烟台市莱山广播电视中心主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、
影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把
握正确舆论导向；不断提升节目质量，为全区高质量发展服
务。
（二）负责围绕莱山区委、区政府的中心工作，开展多
方位、多层次的广播电视新闻宣传；负责本区广播电视节目
的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及
市台节目的转播工作。
（三）组织开展区级广播电视技术研究和开发应用，加
快科技创新与改造，提升广播电视科技含量和水平。
（四）完成莱山区委、区政府和烟台市融媒体中心交办
的其他任务。
二、机构设置
从单位构成看，烟台市融媒体中心部门决算包括：烟台
市融媒体中心本级，烟台市福山广播电视中心，烟台经济技
第6页，共65页
术开发区广播电视中心，烟台市莱山广播电视中心。
纳入烟台市融媒体中心
2025
年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括:
1、烟台市融媒体中心本级
2、烟台市福山广播电视中心
3、烟台经济技术开发区广播电视中心
4、烟台市莱山广播电视中心
第7页，共65页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第8页，共65页
收入支出决算总表
部门：烟台市融媒体中心
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
12,281.07
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
156.88
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
6,706.22
五、教育支出
36
12,000.00
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
8,594.25
八、其他收入
8
1,136.81
八、社会保障和就业支出
39
14.92
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
170.00
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.42
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
156.88
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
20,280.98
本年支出合计
58
20,936.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
644.15
结余分配
59
29.34
年初结转和结余
29
128.05
年末结转和结余
60
87.37
30
61
总计
31
21,053.18
总计
62
21,053.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第9页，共65页
收入决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
20,280.98
12,437.96
6,706.22
1,136.81
205
教育支出
12,000.00
12,000.00
20505
广播电视教育
12,000.00
12,000.00
2050502
教育电视台
12,000.00
12,000.00
207
文化旅游体育与传媒支出
7,938.77
95.74
6,706.22
1,136.81
20708
广播电视
7,938.77
95.74
6,706.22
1,136.81
2070801
行政运行
6,224.91
6,177.62
47.29
2070807
传输发射
171.74
87.74
84.00
2070808
广播电视事务
1,484.11
528.60
955.52
2070899
其他广播电视支出
58.00
8.00
50.00
208
社会保障和就业支出
14.92
14.92
20805
行政事业单位养老支出
11.60
11.60
2080599
其他行政事业单位养老支出
11.60
11.60
第10页，共65页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
20899
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
2089999
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
213
农林水支出
170.00
170.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振
兴
170.00
170.00
2130506
社会发展
170.00
170.00
215
资源勘探工业信息等支出
0.42
0.42
223
国有资本经营预算支出
156.88
156.88
22301
解决历史遗留问题及改革成本
支出
22.85
22.85
2230108
离休干部医药费补助支出
22.85
22.85
22399
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
2239999
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第11页，共65页
支出决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
20,936.47
8,370.50
12,565.98
205
教育支出
12,000.00
12,000.00
20505
广播电视教育
12,000.00
12,000.00
2050502
教育电视台
12,000.00
12,000.00
207
文化旅游体育与传媒支出
8,594.25
8,358.89
235.36
20708
广播电视
8,594.25
8,358.89
235.36
2070801
行政运行
6,861.69
6,861.69
2070807
传输发射
171.74
171.74
2070808
广播电视事务
1,552.82
1,497.20
55.62
2070899
其他广播电视支出
8.00
8.00
208
社会保障和就业支出
14.92
11.60
3.32
20805
行政事业单位养老支出
11.60
11.60
2080599
其他行政事业单位养老支出
11.60
11.60
第12页，共65页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
20899
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
2089999
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
213
农林水支出
170.00
170.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
170.00
170.00
2130506
社会发展
170.00
170.00
215
资源勘探工业信息等支出
0.42
0.42
223
国有资本经营预算支出
156.88
156.88
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
22.85
22.85
2230108
离休干部医药费补助支出
22.85
22.85
22399
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
2239999
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第13页，共65页
财政拨款收入支出决算总表
部门：烟台市融媒体中心
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
12,281.07
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
156.88
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
12,000.00
12,000.00
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
95.74
95.74
8
八、社会保障和就业支出
40
14.92
14.92
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
170.00
170.00
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.42
0.42
第14页，共65页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
156.88
156.88
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
12,437.96
本年支出合计
59
12,437.96
12,281.07
156.88
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
12,437.96
总计
64
12,437.96
12,281.07
156.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第15页，共65页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
12,281.07
11.60
12,269.47
205
教育支出
12,000.00
12,000.00
20505
广播电视教育
12,000.00
12,000.00
2050502
教育电视台
12,000.00
12,000.00
207
文化旅游体育与传媒支出
95.74
95.74
20708
广播电视
95.74
95.74
2070807
传输发射
87.74
87.74
2070899
其他广播电视支出
8.00
8.00
208
社会保障和就业支出
14.92
11.60
3.32
20805
行政事业单位养老支出
11.60
11.60
2080599
其他行政事业单位养老支出
11.60
11.60
20899
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
2089999
其他社会保障和就业支出
3.32
3.32
第16页，共65页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
213
农林水支出
170.00
170.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
170.00
170.00
2130506
社会发展
170.00
170.00
215
资源勘探工业信息等支出
0.42
0.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第17页，共65页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：烟台市融媒体中心
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
4.22
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
30201
办公费
4.22
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
7.38
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第18页，共65页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
7.38
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
7.38
公用经费合计
4.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第19页，共65页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
07
表
金额单位：万元
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第20页，共65页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
08
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
156.88
156.88
223
国有资本经营预算支出
156.88
156.88
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
22.85
22.85
2230108
离休干部医药费补助支出
22.85
22.85
22399
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
2239999
其他国有资本经营预算支出
134.03
134.03
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第21页，共65页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：烟台市融媒体中心
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第22页，共65页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第23页，共65页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
21,053.18
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各减少
2,635.8
万元，下降
11.13%。主
要是宏观经济困难加剧，媒体产业逐渐萎缩，广告收入大幅
减少，广告成本支出也随之下降。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
20,280.98
万元，其中：财政拨款收
入
12,437.96
万元，占
61.32%；事业收入
6,706.22
万元，
占
33.07%；其他收入
1,136.81
万元，占
5.61%。
第24页，共65页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
12,437.96
万元。与
2024
年度相比，
增加
109.73
万元，增长
0.89%。主要是上年部分结转资金于
本年支付。
2、上级补助收入
0
万元。与
2024
年度相比，减少
40
万元，下降
100%。主要是进行科目调整，调入其他收入。
3、事业收入
6,706.22
万元。与
2024
年度相比，减少
2,148.97
万元，下降
24.27%。主要是事业收入来源主要为广
告收入，随着宏观经济困难加剧，媒体产业逐渐萎缩。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
1,136.81
万元。与
2024
年度相比，减少
255.29
万元，下降
18.34%。主要是与上一年度相比，补助经
第25页，共65页
费减少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
20,936.47
万元，其中：基本支出
8,370.5
万元，
占
39.98%；项目
支出
12,565.98
万元，
占
60.02%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
8,370.5
万元。与
2024
年度相比，减少
2,679.82
万元，下降
24.25%。主要是收入萎缩导致人员经费
和公用支出都相应减少，广告成本支出减少。
2、项目支出
12,565.98
万元。与
2024
年度相比，增加
68.66
万元，增长
0.55%。主要是本年增加文产专项补助。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
第26页，共65页
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、支总计均为
12,437.96
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各增加
109.73
万元，
增长
0.89%。主要是上年结转政府采购项目于本年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
12,281.07
万元，
占本年支出合计的
58.66%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出增加
29.76
万元，增长
0.24%。主要是年中
增加项目补助资金。
第27页，共65页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
12,281.07
万元，
主要用于以下方面：教育（类）支出
12,000
万元，占
97.72%；
文化旅游体育与传媒（类）支出
95.74
万元，占
0.78%；社
会保障和就业（类）支出
14.92
万元，占
0.12%；农林水（类）
支出
170
万元，占
1.38%；资源勘探工业信息等（类）支出
0.42
万元，占
0%。
第28页，共65页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
12,666.78
万元，支出决算为
12,281.07
万元，完成年初预
算的
96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购
项目按照合同约定进度付款，未执行完款项结转下年。其中：
1、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）
。
年初预算为
12,000
万元，支出决算为
12,000
万元，完成年
初预算的
100%。与年初预算持平。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输
发射（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
87.74
万元，年
初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加转
移支付项目补助。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他
第29页，共65页
广播电视支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
8
万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加
转移支付项目补助。
4、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出（项）
。年初预算为
11.78
万元，
支出决算为
11.6
万元，完成年初预算的
98.47%。决算数小
于年初预算数的主要原因是年末项目结余资金交回。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
3
万元，
支出决算为
3.32
万元，完成年初预算的
110.67%。决算数大
于年初预算数的主要原因是年中增加离休干部一次性补助。
6、
农林水支出
（类）
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）
社会发展（项）
。年初预算为
170
万元，支出决算为
170
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
7、资源勘探工业信息等支出（类）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
0.42
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数
的主要原因是本年年中增加项目补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
11.6
万
元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
7.38
万元，主要包括：生活补助等。
第30页，共65页
公用经费
4.22
万元，主要包括：办公费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025
年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为
482
万元,支出决算为
156.88
万元，
完成年初预算的
32.55%。
决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目进度付款，未
执行完款项结转下年。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题
及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）
。年初
预算为
35
万元，支出决算为
22.85
万元，完成年初预算的
65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中困难企业
离休干部去世一人。
（二）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营
预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
。年初预算
为
450
万
元
，
支
出
决
算
为
134.03
万
元
，
完
成
年
初
预
算
的
29.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目进度
付款，未执行完款项结转下年。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门无财政拨款安排的
“
三公
”
经费支出。
第31页，共65页
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为
0
万元，因公出国（境）
团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为
0
万元，其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年使用财政拨款购置公务
用车
0
辆；公务用车运行维护费
0
万元，2025
年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费决算数为
0
万元。其中：国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、
0
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
264.03
万元，其中：政府
采购货物支出
134.03
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府
采购服务支出
130
万元。授予中小企业合同金额
130
万元，
占政府采购支出总额的
49.24%，其中：授予小微企业合同金
额
130
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
第32页，共65页
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
20
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
12
辆、其
他用车
8
辆，其他用车主要是用于日常外出采访、公务；单
位
100
万元以上设备（不含车辆）16
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
烟台市融媒体中心组织对
2025
年度市级预算项目和中
央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算
项目
8
个，涉及预算资金
12,674.5
万元，占部门市级预算项
目支出总额的
100%；中央对地方转移支付项目
1
个，涉及预
算资金
77.74
万元。
组织对融媒体事业补助经费等
1
个项目开展了部门评价，
涉及预算资金
12,000
万元。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市融媒体中心
2025
年度市级预算绩效自评的
8
个项目中，7
个项目自评等
级为优，1
个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出
绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执
行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分项目均已完
成年初预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项
目实施进展慢等问题。
第33页，共65页
今年在部门决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评结果，以及媒体融合资金、融媒体事业补助经费、
困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费等
8
个项目的绩
效自评表。
1.媒体融合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
72.98
分。全年预算数为
450
万元，
执行数为
134.02
万元，完成预算的
29.78%。项目绩效目标
完成情况：根据目前技术系统现状，开展全媒体采集、生产、
传输、发布等设备采购，利用现有技术设备，尽力提高融媒
体内容生产能力和传播能力，丰富传媒产业形态。发现的主
要问题及原因：2024
年政府采购程序已进入支付环节，按计
划应于
2024
年
6
月支付项目预付款
134.03
万元，
因资金
困难，
2025
年
12
月支付项目预付款。
下一步改进措施：
2026
年设备验收合格后按合同约定支付剩余款项。
2.融媒体事业补助经费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，
项目自评得分为
100
分。
全年预算数为
12,000
万元，执行数为
12,000
万元，完成预算的
100%。项目绩效
目标完成情况：通过给予补助支持，塑造了主流舆论新格局，
推进了市级新闻媒体深度融合和一体化发展，有效提升了我
市对外形象。
3.困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费项目绩效
第34页，共65页
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
97.05
分。全年预算数为
35
万元，执行数为
24.67
万元，完成预算
的
70.49%。项目绩效目标完成情况：年中因离休干部去世一
人，项目未按年初预算数执行。通过给予补助支持，落实困
难企业离休干部政策，保障离休干部待遇。
4.农村公益电影采购项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
130
万
元，执行数为
130
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完
成情况：已完成全年采购任务，按时保障全市
500
个放映队
的放映工作，放映农村公益电影
70260
场，公益电影每场标
准化和完好率达到
100%，
全年受惠群众观影人次
800
万人次，
有效提升丰富农民群众文化生活。
5.院线运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
40
万元，执
行数为
40
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：
按时保障全市
500
个放映队的放映工作，
放映农村公益电影
70260
场，公益电影每场标准化和完好率达到
100%，全年受
惠群众观影人次
800
万人次，
有效提升丰富农民群众文化生
活。
6.离休干部一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
1.5
第35页，共65页
万元，执行数为
1.5
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标
完成情况：已支付离休干部一次性补助，保障离休干部待遇。
7.广播电视公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，
项目自评得分为
100
分。
全年预算数为
10
万元，
执行数为
10
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情
况：已做好
2025
年度招远罗山转播台设备运行维护管理工
作。
8.山东省广播电视和网络视听精品创作传播资金项目绩
效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
100
分。
全年预算数为
8
万元，
执行数为
8
万元，
完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：本年度已对网络微短剧、公益广告
创作生产和播出给予支持。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
烟台市
融媒体中心对地方公共文化服务体系建设资金等
2025
年度
中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项
目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
1.地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：
该项目全年预算数为
77.74
万元，执行数为
77.74
万元，项
目绩效目标完成情况：完成了
1
部模拟发射机、6
部数字发
第36页，共65页
射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了
模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收
听收看中央广播电视节目的基本文化权益。
2025
年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第
五部分
附件”
。
（四）部门评价结果。
融媒体事业补助经费项目，绩效评价等级为优。
部门评价报告详见“第五部分
附件”
。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向市人大常委会
报告的财政评价项目。
第37页，共65页
第
四
部
分
名
词
解
释
第38页，共65页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第39页，共65页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第40页，共65页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台
（项）
：
反映教育电视台的支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
传输发射（项）
：
反映广播电视发射、转播台站的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于广播
电视方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
：
反映除上述项目
以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业
支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项目
以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村
振兴（款）社会发展（项）
：
反映用于农村欠发达地区中小学
教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
二十二、资源勘探工业信息等支出（类）
：
反映用于资源
勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
第41页，共65页
二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问
题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）
：
反
映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干
部医药费补助方面的支出。
二十四、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经
营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
：
反映用
国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
第42页，共65页
第
五
部
分
附
件
第43页，共65页
自评情况汇总表
序号
单位名称
项目名称
预算执行率
自评得分
1
烟台市融媒体中心
媒体融合资金
29.78%
72.98
2
烟台市融媒体中心
融媒体事业补助经费
100.00%
100.00
3
烟台市融媒体中心
困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费
70.49%
97.05
4
烟台市融媒体中心
农村公益电影采购
100.00%
100.00
5
烟台市融媒体中心
院线运营补助
100.00%
100.00
6
烟台市融媒体中心
离休干部一次性补助
100.00%
100.00
7
烟台市融媒体中心
广播电视公共服务项目
100.00%
100.00
8
烟台市融媒体中心
山东省广播电视和网络视听精品创作传播资金
100.00%
100.00
第44页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
媒体融合资金
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
450
450
134.03
10
29.78%
2.98
其中：当年财政
拨款
0
0
0
上年结转资金
450
450
134.03
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据市融媒体中心技术系统现状，有针对性的开展全媒体
采集、生产、传输、发布、存储、网络安全等设备采购，
完善全媒体技术系统建设，进一步提高融媒体内容生产能
力和传播能力，丰富传媒产业形态。
根据目前技术系统现状，开展全媒体采集、生产、传输、发
布等设备采购，利用现有技术设备，尽力提高融媒体内容生
产能力和传播能力，丰富传媒产业形态。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
融媒类设备购置费
≤450
万元
134.03
20
20
产出指标
数量指标
购置设备数量
≥30
台
30
台
20
20
质量指标
设备质量合格率
1
未验收
10
0
2024
年政府采购程序
已进入支付环节。按
计划应于
2024
年
6
月
支付项目预付款
时效指标
项目完成时间
及时
未完成
10
0
2024
年政府采购程序
已进入支付环节。按
计划应于
2024
年
6
月
支付项目预付款
效益指标
社会效益指标
全媒体传播能力
1
、全新
APP
上
线运行
2
、实现
在
8K
超高清、微
短剧等影视制作
APP
上线试运
行，微短剧等影
视制作已实现
10
10
可持续影响指标
设备使用年限
≥5
年
5
年
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
使用人员对象满意度
≥95%
95%
10
10
总分
72.98
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
2024
年政府采购程序已进入支付环节。按计划应于
2024
年
6
月支付项目预付款
134.03
万元，因资金
困难，
2025
年
12
月支付。剩余资金
315.97
万元将于
2026
年设备验收合格后支付。
第45页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
融媒体事业补助经费
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
12000
12000
12000
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
12000
12000
12000
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入
推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进行融媒体事业
经费的补助
通过给予补助支持，塑造了主流舆论新格局，推进了市级新
闻媒体深度融合和一体化发展，有效提升了我市对外形象。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
支付离退休人员经费
≤2000
万元
2000
万元
8
8
支付在职人员工资支出
≤10000
万元
10000
万元
7
7
支出标准执行准确率
≥95%
100%
5
5
产出指标
数量指标
离退休人员补助数量
≥742
人
742
10
10
补助在职人员数量
≤695
人
695
10
10
质量指标
支付对象准确率
≥95%
100%
10
10
时效指标
各项支付工作完成及时
率
≥95%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
预期效益完成情况
≥95%
100%
10
10
保障情况
保障
保障
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
职工满意度
≥90%
≥90%
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第46页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
35
35
24.67
10
70.49%
7.05
其中：当年财政
拨款
35
35
24.67
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇
通过给予补助支持，落实困难企业离休干部政策，保障离休
干部待遇
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
两项补助
≤35
万元
24.67
20
20
产出指标
数量指标
补贴准确、足额发放人
数
＝
2
人
2
10
10
发放补助种类
＝
2
项
2
10
10
质量指标
发放补助种类完成率
＝
100%
100%
5
5
补贴准确、足额发放人
数完成率
＝
100%
100%
5
5
时效指标
发放补助种类完成及时
率
＝
100%
100%
5
5
补贴准确、足额发放人
数完成及时率
＝
100%
100%
5
5
效益指标
社会效益指标
保障待遇
保障
保障
10
10
预期效益完成情况
≥95%
100%
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
受益人员满意度
≥95%
95%
10
10
总分
97.05
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第47页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
农村公益电影采购
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
130
130
130
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
130
130
130
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
全年采购影片
70260
场及时提供给全市
500
个放映队，为
500
个放映队做好服务工作，放映农村公益电影
70260
场，
公益电影每场标准化和完好率达到
100%
，全年受惠群众
观影人次
600
万人次，有效提升丰富农民群众文化生活，
满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度
≥
90%
，放映队对院线公司满意度达到
≥90%
已完成全年采购任务，按时保障全市
500
个放映队的放映工
作，放映农村公益电影
70260
场，公益电影每场标准化和完
好率达到
100%
，全年受惠群众观影人次
800
万人次，有效
提升丰富农民群众文化生活。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
院线公司运营服务成本
≤130
万元
130
万元
20
20
产出指标
数量指标
采购影片数量
＝
70260
场
70260
场
10
10
放映农村公益电影场次
＝
70260
场
70260
场
10
10
质量指标
公益电影标准化率
100%
100%
5
5
电影正常每场放映完好
率
100%
100%
5
5
时效指标
影片采购服务及时性
及时
及时
10
10
效益指标
社会效益指标
受惠群众全年观影人次
≥600
万人次
600
万人次
10
10
群众文化丰富程度
有效提升
有效提升
10
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
放映队对院线满意度
≥90%
90%
5
5
年度
绩效
指标
群众满意度
≥90%
90%
5
5
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第48页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
院线运营补助
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
40
40
40
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
40
40
40
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
全年采购影片
70260
场及时提供给全市
500
个放映队，为
500
个放映队做好服务工作，放映农村公益电影
70260
场，
公益电影每场标准化和完好率达到
100%
，全年受惠群众
观影人次
600
万人次，有效提升丰富农民群众文化生活，
满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度
≥
90%
，放映队对院线公司满意度达到
≥90%
按时保障全市
500
个放映队的放映工作，放映农村公益电影
70260
场，公益电影每场标准化和完好率达到
100%
，全年
受惠群众观影人次
800
万人次，有效提升丰富农民群众文化
生活。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
院线公司运营服务成本
≤40
万元
40
万元
20
20
产出指标
数量指标
采购影片数量
＝
70260
场
70260
场
10
10
放映农村公益电影场次
＝
70260
场
70260
场
10
10
质量指标
公益电影标准化率
100%
100%
5
5
电影正常每场放映完好
率
100%
100%
5
5
时效指标
影片采购服务及时性
及时
及时
10
10
效益指标
社会效益指标
受惠群众全年观影人次
≥600
万人次
600
万人次
10
10
群众文化丰富程度
有效提升
有效提升
10
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
放映队对院线满意度
≥90%
90%
5
5
年度
绩效
指标
群众满意度
≥90%
90%
5
5
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第49页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
离休干部一次性补助
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
1.5
1.5
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
1.5
1.5
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
支付离休干部一次性补助
已支付离休干部一次性补助
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
补助金额
≤1.5
万元
1.5
万元
20
20
产出指标
数量指标
补贴准确、足额发放人
数
1
人
1
人
10
10
发放补助种类
1
项
1
项
10
10
质量指标
发放补助种类完成率
100%
100%
5
5
发放补助种类准确率
100%
100%
5
5
时效指标
发放补助种类完成及时
率
100%
100%
5
5
补贴准确、足额发放人
数完成及时率
100%
100%
5
5
效益指标
社会效益指标
保障待遇
保障
保障
10
10
预期效益完成情况
≥95%
100%
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
收益人员满意度
≥95%
95%
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第50页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
广播电视公共服务项目
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
10
10
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
10
10
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
加强省级广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费
标准化管理，做好
2025
年度招远罗山转播台设备运行维护
管理工作，确保发射状态良好，保证广播电视节目的安全
播出，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民
群众公共文化基本权益。
已做好
2025
年度招远罗山转播台设备运行维护管理工作
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤10
万
10
10
10
单个项目运维成本
1
千瓦发射机
≤
12.5
万元
12.5
10
10
产出指标
数量指标
发射机运行维护数量
1
个
1
个
10
10
巡检次数
4
次
4
次
10
10
质量指标
发射机
“
三满
”
播出率
100%
100%
10
10
省级广播电视节目无线
覆盖
安全传输率
100%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
省级无线覆盖节目播出
套数
8
套
8
套
10
10
可持续影响指标
服务可持续性
长期
长期
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
群众对广播电视基本公
共服务满意度
≥90%
90%
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第51页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
山东省广播电视和网络视听精品创作传播资金
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
8
8
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
8
8
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
根据工作计划和申报通知，对本年度符合条件的对网络微
短剧《女友的底气》公益广告《快递环保步履不停》创作
生产和播出给予支持。
本年度已对网络微短剧、公益广告创作生产和播出给予支持
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
项目总成本
≤8
万
8
万
10
10
单个项目运维成本
≤7
万
7
万
10
10
产出指标
数量指标
推出网络微短剧（网络
微电影）精品数量
1
部
1
部
10
10
推出公益广告精品数量
1
部
1
部
10
10
质量指标
舆论导向性
能够把握正确舆
论导向，坚持以
人民为中心的创
作导向，坚持正
坚持正确的政治
方向、思想导向
10
10
时效指标
评选完成时间
2025
年
3
月
31
日
前
2025
年
3
月
10
10
效益指标
社会效益指标
提高各类节目质量和影
响力
有效提高
有效提高
10
10
网络鲁剧影响力
明显提高
明显提高
10
10
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
播出机构满意度
逐步提高
逐步提高
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第52页，共65页
预算项目支出绩效自评表
(2025
年度
)
单位：万元
项目名称
地方公共文化服务体系建设资金
主管部门
烟台市融媒体中心
实施单位
烟台市融媒体中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（
A
）
全年执行数
（
B
）
分值
执行率
（
B/A)
得分
年度资金总额
0
77.74
77.74
10
100.00%
10
其中：当年财政
拨款
0
77.74
77.74
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
完成中央广播电视节目无线覆盖任务，切实保障城乡居民
听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线
覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量
完成了
1
部模拟发射机、
6
部数字发射机的运行维护工作，
确保了发射机
“
三满
”
播出，完成了模拟、数字中央无线传输
覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目
的基本文化权益。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进
措施
年度
绩效
指标
成本指标
经济成本指标
无线覆盖运维成本
≤77.88
万元
77.88
万元
20
20
产出指标
数量指标
模拟发射机运行维护数
量
1
部
1
部
6
6
数字发射机运行维护数
量
6
部
6
部
6
6
质量指标
模拟发射机
“
三满
”
播出
率
100%
100%
6
6
数字发射机
“
三满
”
播出
率
100%
100%
6
6
时效指标
资金到位率
100%
100%
6
6
中央模拟广播节目播出
任务完成率
100%
100%
5
5
中央数字广播电视节目
播出任务完成率
100%
100%
5
5
效益指标
社会效益指标
基本公共文化服务水平
稳步提升
稳步提升
10
10
生态效益指标
环境友好无污染
良好
良好
5
5
可持续影响指标
无线覆盖运行维护可持
续性
可持续
可持续
5
5
年度
绩效
指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
群众对广播电视基本公
共服务满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100.00
总分在
80
分以下的项目未实现绩效目
标的原因分析及拟采取的措施说明：
第53页，共65页
—
1
—
融媒体事业补助经费项目支出绩效评价报告
2026
年
5
月
15
日
第54页，共65页
—
2
—
融媒体事业补助经费项目
绩效评价情况总览表
一、项目预算资金安排和使用情况
项目名称：融媒体事业补助经费
实施单位：烟台市融媒体中心
2025
年度预算资金安排
12000.00
万元
其中：
当年财政拨款
12000.00
万元（100%）
上年结转
0
万元
2025
年度实际支出
12000.00
万元
其中：
当年财政拨款
12000.00
万元（100%）
上年结转
0
万元
二、项目绩效目标及指标
（一）绩效目标
为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进
行融媒体事业经费的补助
（二）主要指标
成本指标、产出指标、满意度指标
三、实施成效和主要经验做法
项目实施成效：项目支出程序规范，资金分配合理，各项业务管理制度和项目实施方案
基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。有效地缓
解了单位资金压力，充分调动了创收和宣传工作的积极性，增强了自营创收能力。
主要经验做法：项目预算编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能
相结合、与具体工作相对应，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。
四、发现的主要问题及有关建议
（一）主要问题（从决策、预算管理、业务管理、产出绩效方面总结不足）
项目过程中需要进一步完善制度和加强监管，以保障项目资金的使用。
（二）有关建议（针对发现的问题提出建议）
建议在项目执行的不同阶段，对绩效指标进行动态调整和优化，确保绩效指标能够真实反映项目进展
和成效。
五、综合评价得分及等级
一级指标
分值
得分
得分率
决策
15
15
100%
第55页，共65页
—
3
—
过程
25
25
100%
产出
40
40
100%
效益
20
20
100%
合计
100
100
100%
绩效评价得分：100
分
评价结果等级：优
目
录
一、项目基本情况
（一）项目立项
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深
度融合发展的意见》（中办发〔
2020
〕
33
号）和中央宣传部、
财政部、国家广播电视总局《关于印发
<
推进地市级媒体加快深
度融合发展实施方案
>
的通知》
(
中宣发〔
2022
〕
14
号
)
精神，按
照省委办公厅、省政府办公厅印发的《山东省贯彻落实
<
关于加
快推进媒体深度融合发展的意见
>
的实施意见》（鲁办发〔
2020
〕
18
号）要求，整合烟台日报社、烟台广播电视台组建烟台市融
媒体中心，为市委直属正处级公益二类财政补贴事业单位。
烟台市融媒体中心全面整合了原烟台日报社、
烟台广播电视
台组织架构、业务职能、人员编制等。烟台市委编委印发了《烟
台市融媒体中心机构职能编制规定》，明确和规范了市融媒体中
心职能配置、机构设置和人员编制等事项。
（二）项目预算
第56页，共65页
—
4
—
2025
年财政批复的市级项目预算中，
融媒体事业补助经费
年初预算资金
12000
万元，全年预算安排
12000
万元，均为市级
财政资金。
（三）项目计划实施内容
项目资金用于编制内人员支出（含国家政策规定的工资、津
补贴、住房公积金、住房补贴、社保费用等），通过经费补助，
加快媒体融合改革发展，缓解经营运行压力。
（四）项目组织管理
该项目主管部门及具体实施单位均为烟台市融媒体中心。截
至
2025
年
12
月
31
日，实际到位资金
12000.00
万元，实际
支出资金
12000.00
万元，预算执行率为
100%
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入推
进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进行融媒体事业经费的
补助
（二）
年度绩效目标
本年度通过给予烟台市融媒体中心补助经费，促进开展广播
电视公共节目播出工作，确保各系统稳定运行，为全市人民提供
稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中
波广播信号，
提升我市对外形象，
推进各级各部门改进工作作风，
狠抓工作落实，
切实解决群众反映强烈的重点、
难点和热点问题，
缓解了经营压力。
第57页，共65页
—
5
—
三、评价基本情况
（一）评价目的
通过本次绩效评价，全面分析2025年度融媒体事业补助项目
在财政资源配置、预算管理、绩效管理等方面的情况，总结经验
做法，深入分析工作中存在的问题及原因，强化项目支出责任意
识，提出改进建议，提高资金保障的精准性和有效性，为完善和
改进项目提供依据。
（二）评价对象与范围
本次评价的对象为融媒体事业补助经费项目实施的全部内
容。评价范围涉及2025年度该项目决策情况、执行情况、履行程
序、项目成果等各个环节。
（三）评价依据
绩效评价依据《烟台市市级部门预算管理办法》、《烟台市
市级财政专项资金管理办法》、《烟台市财政局关于进一步深化
预算绩效管理改革的意见》、《烟台市市级预算绩效目标设置指
引（试行）》，《
财政支出（项目支出）绩效评价操作指引
(试
行)》、《烟台市融媒体中心机构职能编制规定》等规定，经财
政部门批准的年初预算方案、相关人员支出测算标准以及相关财
务会计资料等。
（四）
评价原则、评价方法
评价按照相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原
则、经济性原则，评价方法分别采用成本效益分析法，将一定时
期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；比
第58页，共65页
—
6
—
较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标的实现程
度；因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的
内外因素，评价绩效目标的实现程度。公众评判法，通过公众问
卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程
度。
（五）绩效评价指标体系
绩效评价指标体系
决策
（15
分）
项目
立项
（
5
分）
立项依据充
分性
（2.5
分）
项目立项是否
符合法律法规、
相关政策、发展
规划以及部门
职责，用以反映
和考核项目立
项依据情况。
评价要点：
①项目立项是否符合国家法律
法规、国民经济发展规划和相
关政策；
②项目立项是否符合行业发展
规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范
围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持
范围，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项
目或部门内部相关项目重复。
项目预算
申报、绩效
目标申报
等相关文
件
立项程序规
范性
（2.5
分）
项目申请、设立
过程是否符合
相关要求，用以
反映和考核项
目立项的规范
情况。
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申
请设立；
②审批文件、材料是否符合相
关要求；
③事前是否已经经过必要的可
行性研究、专家论证、风险评
估、绩效评估、集体决策。
项目预算
申报、绩效
目标申报
等相关文
件
绩效
目标
（5
分）
绩效目标
合理性
（2.5
分）
项
目
所
设
定
的
绩
效
目
标
是
否
依据充分，是否
符合客观实际，
用
以
反
映
和
考
核
项
目
绩
效
目
标
与
项
目
实
施
的相符情况。
评价要点：
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内
容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是
否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资
额或资金量相匹配。
项目预算
申报、绩效
目标申报
等相关文
件
绩效指标
明确性
（2.5
分）
依据绩效目标
设定的绩效指
标是否清晰、细
化、可衡量等，
用以反映和考
核项目绩效目
标的明细化情
况。
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分
解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指
标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计
划数相对应。
项目预算
申报、绩效
目标申报
等相关文
件
第59页，共65页
—
7
—
资金
投入
（5
分）
预算编制
科学性
（2.5
分）
项
目
预
算
编
制
是
否
经
过
科
学
论证、有明确标
准，资金额度与
年
度
目
标
是
否
相适应，用以反
映
和
考
核
项
目
预
算
编
制
的
科
学性、合理性情
况。
评价要点：
①
预
算
编
制
是
否
经
过
科
学
论
证；
②预算内容与项目内容是否匹
配；
③
预
算
额
度
测
算
依
据
是
否
充
分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资
金量是否与工作任务相匹配。
项
目
预
算
申报、绩效
目
标
申
报
等
相
关
文
件
资金分配
合理性
（2.5
分）
项
目
预
算
资
金
分
配
是
否
有
测
算依据，与补助
单
位
或
地
方
实
际是否相适应，
用
以
反
映
和
考
核
项
目
预
算
资
金
分
配
的
科
学
性
、
合
理
性
情
况。
评价要点：
①
预
算
资
金
分
配
依
据
是
否
充
分；
②资金分配额度是否合理，与
项目单位或地方实际是否相适
应。
项
目
预
算
申报、绩效
目
标
申
报
等
相
关
文
件
过程
（25
分）
资金
管理
（15
分）
资金到位率
（5
分）
实
际
到
位
资
金
与
预
算
资
金
的
比率，用以反映
和
考
核
资
金
落
实
情
况
对
项
目
实
施
的
总
体
保
障程度。
资金到位率=（实际到位资金/
预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本
年度或项目期）内落实到具体
项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度
或项目期）内预算安排到具体
项目的资金。
项
目
预
算
编制、绩效
目
标
申
报
表、项目预
算
批
复
资
料
预算执行率
（5
分）
项
目
预
算
资
金
是
否
按
照
计
划
执行，用以反映
或
考
核
项
目
预
算执行情况。
预算执行率=（实际支出资金/
实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本
年度或项目期）内项目实际拨
付的资金。
项
目
预
算
编制、绩效
目
标
申
报
表、项目预
算
批
复
资
料、项目支
出
财
务
凭
证
资金使用
合规性
（5
分）
项
目
资
金
使
用
是
否
符
合
相
关
的
财
务
管
理
制
度规定，用以反
映
和
考
核
项
目
资
金
的
规
范
运
行情况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财
务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审
批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合
同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。
项
目
预
算
编制、绩效
目
标
申
报
表、项目预
算
批
复
资
料、项目支
出
财
务
凭
证
组织
实施
（10
分）
管理制度
健全性
（5
分）
项
目
实
施
单
位
的
财
务
和
业
务
管
理
制
度
是
否
健全，用以反映
和
考
核
财
务
和
业
务
管
理
制
度
对
项
目
顺
利
实
施的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的财
务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合
法、合规、完整。
单
位
管
理
理制度
第60页，共65页
—
8
—
制度执行
有效性
（5
分）
项
目
实
施
是
否
符
合
相
关
管
理
规定，用以反映
和
考
核
相
关
管
理
制
度
的
有
效
执行情况。
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相
关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是
否完备；
③项目合同书、验收报告、技
术鉴定等资料是否齐全并及时
归档；
④项目实施的人员条件、场地
设备、信息支撑等是否落实到
位。
项
目
支
出
财
务
凭
证
单
位
管
理
制度
产出
（40
分）
产出
数量
（10
分）
实际完成率
（10
分）
项
目
实
施
的
实
际
产
出
数
与
计
划
产
出
数
的
比
率，用以反映和
考
核
项
目
产
出
数
量
目
标
的
实
现程度。
实际完成率=（实际产出数/计
划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年
度或项目期）内项目实际产出
的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确
定的在一定时期（本年度或项
目期）内计划产出的产品或提
供的服务数量。
项
目
预
算
批复资料
项
目
支
出
财务凭证
产出
质量
（10
分）
质量达标率
（10
分）
项
目
完
成
的
质
量
达
标
产
出
数
与
实
际
产
出
数
的比率，用以反
映
和
考
核
项
目
产
出
质
量
目
标
的实现程度。
质量达标率=（质量达标产出数
/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本
年度或项目期）内实际达到既
定
质
量
标
准
的
产
品
或
服
务
数
量。既定质量标准是指项目实
施单位设立绩效目标时依据计
划标准、行业标准、历史标准
或其他标准而设定的绩效指标
值。
项
目
业
务
资料
产出
时效
（10
分）
完成及时性
（10
分）
项
目
实
际
完
成
时
间
与
计
划
完
成时间的比较，
用
以
反
映
和
考
核
项
目
产
出
时
效
目
标
的
实
现
程度。
实际完成时间：项目实施单位
完
成
该
项
目
实
际
所
耗
用
的
时
间。
计划完成时间：按照项目实施
计划或相关规定完成该项目所
需的时间。
项
目
预
算
批复资料
项
目
支
出
财务凭证
产出
成本
（10
分）
成本节约率
（10
分）
完
成
项
目
计
划
工
作
目
标
的
实
际
节
约
成
本
与
计
划
成
本
的
比
率，用以反映和
考
核
项
目
的
成
本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际
成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、
保质、保量完成既定工作目标
实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完
成工作目标计划安排的支出，
一般以项目预算为参考。
项
目
预
算
批复资料
项
目
支
出
财务凭证
效益
（20
分）
项目
效益
（20
分）
实施效益
（10
分）
项
目
实
施
所
产
生的效益。
项目实施所产生的社会效益、
经济效益、生态效益、可持续
影响等。可根据项目实际情况
有选择地设置和细化。
项
目
业
务
资料
满意度
（10
分）
社
会
公
众
或
服
务
对
象
对
项
目
实
施
效
果
的
满
意程度。
社会公众或服务对象是指因该
项
目
实
施
而
受
到
影
响
的
部
门
（单位）、群体或个人。一般
采取社会调查的方式。
项
目
业
务
资料
第61页，共65页
—
9
—
（六）评价人员组成及评价过程
经中心主任办公会议研究决定财政项目支出绩效评价方案
，
由财务部负责组织实施成立评价小组，聘请相关领域专家对资金
使用单位进行项目绩效评价指导。确定绩效评价项目下达绩效评
价通知，研究制订该项目绩效评价工作方案，收集绩效评价相关
数据资料，并进行现场调研、座谈。对具体实施情况进行核实并
形成初步结论，与相关科室交换意见，综合分析并形成最终结论
提交绩效评价报告最终建立绩效评价档案。
四、评价结论及分析
“融媒体事业补助经费”项目支出绩效评价得分情况表
第62页，共65页
—
10
—
“融媒体事业补助经费”项目得分为
100
分，评价等级为
“优”。项目资金到位率为
100%，预算执行率为
100%。项目做
到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办
法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较
一级指标
二级指标
三级指标
分值
实际得分
决策
（15
分）
项目立项
（5
分）
立项依据充分性
2.5
2.5
立项程序规范性
2.5
2.5
绩效目标
（5
分）
绩效目标合理性
2.5
2.5
绩效指标明确性
2.5
2.5
资金投入
（5
分）
预算编制科学性
2.5
2.5
资金分配合理性
2.5
2.5
过程
（25
分）
资金管理
（15
分）
资金到位率
5
5
预算执行率
5
5
资金使用合规性
5
5
组织实施
（10
分）
管理制度健全性
5
5
制度执行有效性
5
5
产出
（40
分）
产出数量
（10
分）
实际完成率
10
10
产出质量
（10
分）
质量达标率
10
10
产出时效
（10
分）
完成及时性
10
10
产出成本
（10
分）
成本节约率
10
10
效益
（20
分）
项目效益
（20
分）
实施效益
10
10
满意度
10
10
合计
100
100
第63页，共65页
—
11
—
好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。有效地
缓解了单位资金压力，充分调动了创收和宣传工作的积极性，增
强了自营创收能力。
五、项目绩效指标分析
项目决策情况：
该一级指标满分
15
分，得分
15
分，得分率为
100%。包括
项目立项、绩效目标、资金投入
3
个二级指标以及立项依据充分
性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算
编制科学性、资金分配合理性
6
个三级指标。项目立项材料基本
完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，
分配合理。
项目过程情况：
该一级指标满分
25
分，得分
25
分，得分率
100%。包括资
金管理和组织实施
2
个二级指标以及资金到位率、预算执行率、
资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性
5
个三级指
标。项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健
全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的
要求。
项目产出情况：
该一级指标满分
40
分，得分
40
分，得分率
100%。包括产
出数量、产出质量、产出时效和产出成本
4
个二级指标以及实际
完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率
4
个三级指标。
项目完成及时，项目达标，并完全按照预算安排进行成本支出。
项目效益情况：
第64页，共65页
—
12
—
该一级指标满分
20
分，得分
20
分，得分率
100%。包括项
目效益
1
个二级指标以及实施效益和满意度
2
个三级指标。项目
充分调动了创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，增强了自
营创收能力。
六、项目主要经验及做法
结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制程
序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程
中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与
具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。
七、存在的问题及原因分析
项目过程中需要进一步完善制度和加强监管，以保障项目资
金的使用。
八、意见建议
建议在项目执行的不同阶段，对绩效指标进行动态调整和优
化，确保绩效指标能够真实反映项目进展和成效。
第65页，共65页
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