2026年莱阳市第四中学单位预算

目

录

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

第二部分

2026年单位预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、基本支出预算情况表

　　十一、项目支出预算情况表

　　十二、政府采购预算情况表

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分

名词解释

—

1

—

第一部分

单位概况

—

2

—

一、主要职责

（一）根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事

业单位改革试点实施方案，制定本规定。

（二）莱阳市第四中学（以下简称市第四中学）为市教育和体育局所属

未定级公益二类事业单位。

（三）市第四中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履

行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把

关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想

建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战

斗堡垒作用。

（四）市第四中学主要职责是：承担实施高中学历教育及相关社会服

务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莱阳市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下

列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教务处

（三）政教处

（四）总务处

（五）高一级部

（六）高二级部

（七）高三级部

—

3

—

第二部分

2026年单位预算表

—

4

—

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

4,171.13

一、一般公共服务支出

一般公共预算收入

4,171.13

二、外交支出

政府性基金预算收入

三、公共安全支出

国有资本经营预算收入

四、教育支出

4,297.16

二、财政专户管理资金收入

196.48

五、科学技术支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、社会保障和就业支出

170.45

五、其他收入

100.00

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

4,467.61

本

年

支

出

合

计

4,467.61

上级补助收入

附属单位上缴收入

对附属单位的补助支出

使用非财政拨款结余

上缴上级支出

上年结转

结转下年

收

入

总

计

4,467.61

支

出

总

计

4,467.61

—

5

—

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管

理资金收入

事业收入

（不含教育

收费）

事业单位经

营收入

其他收入

上级补助收

入

附属单位上

缴收入

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算收入

政府性基金

预算收入

国有资本经

营预算收入

合　计

4,467.61

4,171.13

196.48

100.00

205

教育支出

4,297.16

4,000.68

196.48

100.00

02

　普通教育

4,293.83

3,997.35

196.48

100.00

04

　　高中教育

4,293.83

3,997.35

196.48

100.00

99

　其他教育支出

3.33

99

　　其他教育支出

3.33

208

社会保障和就业支出

170.45

05

　行政事业单位养老支出

170.45

06

　　机关事业单位职业年金缴

费支出

170.45

—

6

—

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合　计

4,467.61

3,905.22

562.39

205

教育支出

4,297.16

3,734.77

562.39

02

　普通教育

4,293.83

3,734.77

559.06

04

　　高中教育

4,293.83

3,734.77

559.06

99

　其他教育支出

3.33

99

　　其他教育支出

3.33

208

社会保障和就业支出

170.45

05

　行政事业单位养老支出

170.45

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

170.45

—

7

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

4,171.13

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

4,000.68

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

170.45

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

—

8

—

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本

年

收

入

合

计

4,171.13

本

年

支

出

合

计

4,171.13

上年结转

结转下年

收

入

总

计

4,171.13

支

出

总

计

4,171.13

—

9

—

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

合　计

4,171.13

3,905.22

3,861.02

44.20

265.91

205

教育支出

4,000.68

3,734.77

3,690.57

44.20

265.91

02

　普通教育

3,997.35

3,734.77

3,690.57

44.20

262.58

04

　　高中教育

3,997.35

3,734.77

3,690.57

44.20

262.58

99

　其他教育支出

3.33

99

　　其他教育支出

3.33

208

社会保障和就业支出

170.45

05

　行政事业单位养老支出

170.45

06

　　机关事业单位职业年金缴费支出

170.45

—

10

—

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

3,905.22

3,861.02

44.20

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

3,406.77

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

1,104.43

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

374.54

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

963.37

301

08

　机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

　工资福利支出

331.14

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

170.45

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

151.09

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

19.46

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

292.29

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

44.20

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

44.20

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

454.25

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

348.36

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

94.77

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.03

303

99

　其他对个人和家庭的补助

509

99

　其他对个人和家庭的补助

11.09

—

11

—

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

1.50

1.49

—

12

—

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

—

13

—

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合

计

基本支出

项目支出

类

款

项

小

计

人员支出

日常公用支出

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

—

14

—

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

3,905.22

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

3,406.77

301

01

　基本工资

505

01

　工资福利支出

1,104.43

301

02

　津贴补贴

505

01

　工资福利支出

374.54

301

07

　绩效工资

505

01

　工资福利支出

963.37

301

08

　机关事业单位基本养老保

险缴费

505

01

　工资福利支出

331.14

301

09

　职业年金缴费

505

01

　工资福利支出

170.45

301

10

　职工基本医疗保险缴费

505

01

　工资福利支出

151.09

301

12

　其他社会保障缴费

505

01

　工资福利支出

19.46

301

13

　住房公积金

505

01

　工资福利支出

292.29

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

44.20

302

99

　其他商品和服务支出

505

02

　商品和服务支出

44.20

303

对个人和家庭补助

509

对个人和家庭的补助

454.25

303

02

　退休费

509

05

　离退休费

348.36

303

05

　生活补助

509

01

　社会福利和救助

94.77

303

09

　奖励金

509

01

　社会福利和救助

0.03

303

99

　其他对个人和家庭的补助

509

99

　其他对个人和家庭的补助

11.09

—

15

—

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

项目名称

项目类别

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

562.39

265.91

196.48

100.00

公用经费项目（高中公用）

其他运转类

258.60

公用经费项目（随班就读、特教班和送教上门）

其他运转类

3.33

莱阳四中巫山支教教师补助

特定目标类

3.98

教育收费

特定目标类

196.48

非财政拨款资金

特定目标类

100.00

—

16

—

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市第四中学

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合　计

59.34

53.34

6.00

205

教育支出

59.34

53.34

6.00

02

　普通教育

59.34

53.34

6.00

04

　　高中教育

59.34

53.34

6.00

—

17

—

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

—

18

—

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算4,467.61万元，其中：一般公共预算

收入4,171.13万元，财政专户管理资金收入196.48万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,467.61万元，其中：基本支出

3,905.22万元，项目支出562.39万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,467.61万元，比上年增加

92.75万元，其中：

1.收入预算增加92.75万元，其中一般公共预算收入增加92.75万元。

2.支出预算增加92.75万元，其中基本支出增加144.47万元，项目支出减

少51.72万元。

3.收支预算增加的主要原因，2026年人员经费预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.49万

元，比上年减少0.01万元，下降0.67％。主要原因是公务用车预算减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.49万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费1.49万元，比上年减少0.01万元，下降

0.67％，主要原因是公务用车预算减少。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，莱阳市第四中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财

—

19

—

政拨款预算为44.2万元，较2025年预算增加0.71,万元，增长0.02%，主要原

因是：2026年日常支出残疾人就业保障金增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算59.34万元，其中：政府采购货物预算16.47万元，

政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算12.87万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常公务活

动。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱阳市第四中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目5个，预算资金562.39万元，其中财政拨款265.91万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化公用经费项目（高中公用）、公用经费项目（随班就读、特

教班和送教上门）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

—

20

—

项目名称

公用经费项目（高中公用）

主管部门及代码

151_莱阳市教育和体育局

实施单位

莱阳市第四中学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

258.60

其中：财政拨款

258.60

　　　其他资金

0.00

总体目标

落实学校公用经费258.6万元，保障教育正常运转，促进教育发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

不超项目总预算

≤258.6万元

生均公用经费标准

=0.15万元/人/年

绩效指标

产出指标

数量指标

涉及学生数量

≤1724人

支付经费次数

≥4次

绩效指标

产出指标

质量指标

公用经费使用合规率

=100%

生均公用经费学生数量统计

准确率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

学生数量统计完成及时性

11月前统计完成

经费执行及时性

按预算进度执行

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高学校办学条件

效果显著

提升师生工作学习积极性

效果显著

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提升学校教育质量

持续提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

教师、家长满意度（发放调

查问卷20份）

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

—

21

—

项目名称

公用经费项目（随班就读、特教班和送教上门）

主管部门及代码

151_莱阳市教育和体育局

实施单位

莱阳市第四中学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

3.33

其中：财政拨款

3.33

　　　其他资金

0.00

总体目标

落实学校公用经费3.33万元，保障教育正常运转，促进教育发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

不超项目总预算

≤3.33万元

生均公用经费标准

=1.11万元/人/年

绩效指标

产出指标

数量指标

涉及学生数量

≤3人

入账经费次数

≥4次

绩效指标

产出指标

质量指标

公用经费使用合规率

=100%

学生数量统计准确率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

学生数量统计完成及时性

11月前统计完成

入账经费及时性

按支付进度入账

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高学校办学条件

效果显著

提升师生工作学习积极性

效果显著

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提升学校教育质量

持续提高

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

教师、家长满意度（发放调

查问卷20份）

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

22

—

项目名称

莱阳四中巫山支教教师补助

主管部门及代码

151_莱阳市教育和体育局

实施单位

莱阳市第四中学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

3.98

其中：财政拨款

3.98

　　　其他资金

0.00

总体目标

通过发放支教教师补助3.9835万元，提高支教教师生活待遇，促进受援地教育发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

总成本指标

≤3.9835万元

支教教师人员人均补助

≤3.9835万元/人

绩效指标

产出指标

数量指标

支教教师人数

=1人

支付次数

=1次

绩效指标

产出指标

质量指标

资金对象合规率

=100%

资金发放准确率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

支教经费申请及时性

3月20日前

支教经费支付及时性

3月25日前

绩效指标

效益指标

社会效益指标

服务学生人数

≥2000人

维护社会稳定

效果显著

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

持续提升办学质量

效果显著

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

兼职教师满意度（发放调查

问卷5份）

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

23

—

项目名称

教育收费

主管部门及代码

151_莱阳市教育和体育局

实施单位

莱阳市第四中学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

196.48

其中：财政拨款

0.00

　　　其他资金

196.48

总体目标

通过收取教育收费196.48万元，保障学校正常运转，促进教育发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

总成本

≤196.48万元

高中学费标准

≤0.05万元/人/学期

高中住宿费标准

≤0.007万元/人/学期

绩效指标

产出指标

数量指标

支付教育收费次数

=12次

收取学费、住宿费学生数

≤1724人

绩效指标

产出指标

质量指标

支付教育收费完成率

=100%

教育收费使用合规率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

教育收费收缴及时性

当月30日前收缴完成

收集缴费学生信息及时性

=100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高教育经费保障水平

效果显著

推动教育健康协调发展

效果显著

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

持续提升师生工作学习积极

性

效果显著

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

教师、学生满意度（发放调

查问卷30份）

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

24

—

项目名称

非财政拨款资金

主管部门及代码

151_莱阳市教育和体育局

实施单位

莱阳市第四中学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

100.00

其中：财政拨款

0.00

　　　其他资金

100.00

总体目标

通过拨付非财政拨款资金100万元，实施课后服务，进一步减轻学生作业负担，充分调度教师工作积极性，提

高学校教育教学水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

非财政拨款资金总成本

≤100万元

发放教师课后服务劳务费

≤60万元

购买办公费等

≤40万元

绩效指标

产出指标

数量指标

发放补助教师数

=178人

发放补助次数

=10次

绩效指标

产出指标

质量指标

补助对象出勤率

=100%

补助资金合规性

50元/课时-80元/课时

绩效指标

产出指标

时效指标

教师出勤统计及时性

每月中旬统计上月的

发放完成及时率

=100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高教师工作积极性

效果显著

减轻家长照顾学生负担

效果显著

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

学生成绩不及格率

≤5%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

教师、学生满意度（发放调

查问卷30份）

≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

政策和项目预算绩效目标表

—

25

—

第四部分

名词解释

—

26

—

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一

般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收

入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

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27

—

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支

出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

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28

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