收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,224.94	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	2,224.94	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,615.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	387.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.98
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	98.23
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出




本年收入合计	2,224.94	本年支出合计	2,224.94

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	2,224.94	支出总计	2,224.94

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
			合计	2,224.94	2,224.94	2,224.94
205			教育支出	1,615.80	1,615.80	1,615.80
	02		普通教育	1,574.77	1,574.77	1,574.77
		01	学前教育	131.83	131.83	131.83
		02	小学教育	1,442.94	1,442.94	1,442.94
	09		教育费附加安排的支出	41.03	41.03	41.03
		99	其他教育费附加安排的支出	41.03	41.03	41.03
208			社会保障和就业支出	387.93	387.93	387.93
	05		行政事业单位养老支出	353.01	353.01	353.01
		02	事业单位离退休	195.08	195.08	195.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	147.93
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00
	07		就业补助	10.39	10.39	10.39
		99	其他就业补助支出	10.39	10.39	10.39
	99		其他社会保障和就业支出	24.53	24.53	24.53
		99	其他社会保障和就业支出	24.53	24.53	24.53

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
210			卫生健康支出	122.98	122.98	122.98
	11		行政事业单位医疗	122.98	122.98	122.98
		02	事业单位医疗	122.98	122.98	122.98
221			住房保障支出	98.23	98.23	98.23
	02		住房改革支出	98.23	98.23	98.23
		01	住房公积金	98.23	98.23	98.23

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合计	2,224.94	2,064.32	160.62
205			教育支出	1,615.80	1,455.18	160.62
	02		普通教育	1,574.77	1,455.18	119.59
		01	学前教育	131.83	12.24	119.59
		02	小学教育	1,442.94	1,442.94
	09		教育费附加安排的支出	41.03		41.03
		99	其他教育费附加安排的支出	41.03		41.03
208			社会保障和就业支出	387.93	387.93
	05		行政事业单位养老支出	353.01	353.01
		02	事业单位离退休	195.08	195.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
	07		就业补助	10.39	10.39
		99	其他就业补助支出	10.39	10.39
	99		其他社会保障和就业支出	24.53	24.53
		99	其他社会保障和就业支出	24.53	24.53
210			卫生健康支出	122.98	122.98
	11		行政事业单位医疗	122.98	122.98
		02	事业单位医疗	122.98	122.98
221			住房保障支出	98.23	98.23

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	02		住房改革支出	98.23	98.23
		01	住房公积金	98.23	98.23

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,224.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	1,615.80	1,615.80
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	387.93	387.93
		八、卫生健康支出	122.98	122.98
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	98.23	98.23

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	2,224.94	本年支出合计	2,224.94	2,224.94

上年结转		结转下年

收入总计	2,224.94	支出总计	2,224.94	2,224.94

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	2,224.94	2,064.32	1,855.89	208.43	160.62
205			教育支出	1,615.80	1,455.18	1,261.10	194.08	160.62
	02		普通教育	1,574.77	1,455.18	1,261.10	194.08	119.59
		01	学前教育	131.83	12.24		12.24	119.59
		02	小学教育	1,442.94	1,442.94	1,261.10	181.84
	09		教育费附加安排的支出	41.03				41.03
		99	其他教育费附加安排的支出	41.03				41.03
208			社会保障和就业支出	387.93	387.93	373.58	14.35
	05		行政事业单位养老支出	353.01	353.01	353.01
		02	事业单位离退休	195.08	195.08	195.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	147.93
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00
	07		就业补助	10.39	10.39	10.39
		99	其他就业补助支出	10.39	10.39	10.39
	99		其他社会保障和就业支出	24.53	24.53	10.18	14.35
		99	其他社会保障和就业支出	24.53	24.53	10.18	14.35
210			卫生健康支出	122.98	122.98	122.98
	11		行政事业单位医疗	122.98	122.98	122.98
		02	事业单位医疗	122.98	122.98	122.98
221			住房保障支出	98.23	98.23	98.23

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
	02		住房改革支出	98.23	98.23	98.23
		01	住房公积金	98.23	98.23	98.23

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,064.32	1,855.89	208.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,653.03	1,653.03
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.28	418.28
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.46	257.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.76	287.76
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.62	264.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.93	147.93
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.50	67.50
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.48	55.48
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.23	98.23
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.59	35.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	208.43		208.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.70		180.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.38		13.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.35		14.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	202.86	202.86
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.43	160.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	36.60	36.60

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		合计				2,064.32	2,064.32	2,064.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,653.03	1,653.03	1,653.03
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.28	418.28	418.28
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.46	257.46	257.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.76	287.76	287.76
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.62	264.62	264.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.93	147.93	147.93
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.50	67.50	67.50
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.48	55.48	55.48
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.23	98.23	98.23
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.59	35.59	35.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	208.43	208.43	208.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.70	180.70	180.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.38	13.38	13.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.35	14.35	14.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	202.86	202.86	202.86
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.43	160.43	160.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78	5.78
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码

部门预算支出经济分类

科目

科目编码

政府预算支出经济分类

科目

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

类

款

类

款

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经营预算

303

其他对个人和家庭的补助

509

其他对个人和家庭的补助

36.60

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类别	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		160.62	160.62	160.62
保安服务费	特定目标类	20.16	20.16	20.16
2021年新增班级配套设备	特定目标类	3.87	3.87	3.87
保教费	特定目标类	119.59	119.59	119.59
集中供热学校经费补助	特定目标类	17.00	17.00	17.00

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市福山区西关小学单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管

理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经营预算

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,224.94万元，其中：一般公共预算收入2,224.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,224.94万元，其中：基本支出 2,064.32万元，项目支出160.62万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,224.94万元，比上年减少

286.85万元，其中：

1.收入预算减少286.85万元，其中一般公共预算收入减少286.85万元。

2.支出预算减少286.85万元，其中基本支出减少59.53万元，项目支出减少227.32万元。

3.收支预算减少的主要原因，学生人数减少，教师人数减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市福山区西关小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为208.43万元。较2024年预算增加2.93万元。主要原因

是：本年度增加单位残保金，列为其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市福山区西关小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金160.62万元，其中财政拨款160.62万元。拟对

2021年新增班级配套设备等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3.87万元，其中财政拨款3.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保教费、集中供暖学校经费补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保安服务费
主管部门及代码			115_烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市福山区西关小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.16
			其中：财政拨款	20.16
			其他资金	0.00
总体目标	通过学校保安服务费项目的实施，保障在校学生安全，提升家长幸福指数。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1778人
绩效指标	产出指标	质量指标	安全运行率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	接送及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长安保政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育事业	持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目名称			2021年新增班级配套设备
主管部门及代码			115_烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市福山区西关小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.87
			其中：财政拨款	3.87
			其他资金	0.00
总体目标	通过该项目实施，加强学校基础设施建设，为学生提供一个良好的学习环境，提升幸福指数。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1778人
绩效指标	产出指标	质量指标	配套设施质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幸福指数	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目名称			保教费
主管部门及代码			115_烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市福山区西关小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	119.59
			其中：财政拨款	119.59
			其他资金	0.00
总体目标	通过学前教育保教费的使用，提高幼儿园办学水平，促进幼儿园教育教学质量全面提高。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤119.592万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数数	≥151人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园保教费政策知晓率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全区学前教育质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥96%

项目名称			集中供热学校经费补助
主管部门及代码			115_烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市福山区西关小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.00
			其中：财政拨款	17.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过集中供暖学校经费补助项目，实现对学校取暖经费的补充，保障学校正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供热服务学生数量	≥1778人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供暖政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育事业	持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支

出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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