2025年烟台市莱山区第三实验小学单位预算
目 录
第一部分 单位概况
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成义务教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。
（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备。
（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全教育安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置情况
本单位为烟台市莱山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
（一）办公室（二）教导处（三）政教处（四）总务处
第二部分 2025年单位预算表
收支总体情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 840.63 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 840.63 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、教育支出 | 562.75 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入（不含教育收费） | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 68.39 | |
五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 158.29 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 51.20 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 840.63 | 本 年 支 出 合 计 | 840.63 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 840.63 | 支 出 总 计 | 840.63 |
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 （不含教育收费） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 840.63 | 840.63 | 840.63 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 562.75 | 562.75 | 562.75 | ||||||||||||
02 | 普通教育 | 562.75 | 562.75 | 562.75 | ||||||||||||
02 | 小学教育 | 557.82 | 557.82 | 557.82 | ||||||||||||
99 | 其他普通教育支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | ||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | ||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | ||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||||||||
01 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||||||||
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 840.63 | 794.36 | 46.27 | ||||
205 | 教育支出 | 562.75 | 516.48 | 46.27 | |||
02 | 普通教育 | 562.75 | 516.48 | 46.27 | |||
02 | 小学教育 | 557.82 | 516.48 | 41.34 | |||
99 | 其他普通教育支出 | 4.93 | 4.93 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.39 | 68.39 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 68.39 | 68.39 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158.29 | 158.29 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 158.29 | 158.29 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 29.85 | 29.85 | ||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.44 | 128.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | ||||
02 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | ||||
01 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 | ||||
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 840.63 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 562.75 | 562.75 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | 68.39 | 68.39 | ||||
八、卫生健康支出 | 158.29 | 158.29 | ||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | ||||
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 840.63 | 本 年 支 出 合 计 | 840.63 | 840.63 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 840.63 | 支 出 总 计 | 840.63 | 840.63 | ||
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 840.63 | 794.36 | 778.44 | 15.92 | 46.27 | |||
205 | 教育支出 | 562.75 | 516.48 | 500.56 | 15.92 | 46.27 | ||
02 | 普通教育 | 562.75 | 516.48 | 500.56 | 15.92 | 46.27 | ||
02 | 小学教育 | 557.82 | 516.48 | 500.56 | 15.92 | 41.34 | ||
99 | 其他普通教育支出 | 4.93 | 4.93 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | ||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||
02 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||
01 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 794.36 | 778.44 | 15.92 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 669.38 | 669.38 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 159.44 | 159.44 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.58 | 70.58 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 130.40 | 130.40 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 133.45 | 133.45 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.42 | 65.42 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.85 | 29.85 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.54 | 24.54 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.20 | 51.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 15.92 | 15.92 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.40 | 10.40 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 109.06 | 109.06 | |||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.97 | 2.97 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 103.90 | 103.90 | |
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | |
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合计 | 794.36 | 794.36 | 794.36 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 669.38 | 669.38 | 669.38 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 159.44 | 159.44 | 159.44 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 133.45 | 133.45 | 133.45 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | ||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||||
303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | ||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||
项目支出预算情况表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
项目名称 |
项目类别 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
46.27 | 46.27 | 46.27 | ||||||||
小学生均公用经费 | 特定目标类 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | ||||||
小学家庭困难学生生活补助 | 特定目标类 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||||
随班就读及送教上门残疾学生经费补助 | 特定目标类 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||
学校运行补充经费 | 特定目标类 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||
随班就读及送教上门残疾学生生活补助 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
政府采购预算表
部门（单位）：烟台市莱山区第三实验小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合 计 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
205 | 教育支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
02 | 普通教育 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
02 | 小学教育 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2025年收入预算840.63万元，其中：一般公共预算收入840.63万元。
（二）支出预算：2025年支出预算840.63万元，其中：基本支出794.36万元，项目支出46.27万元。
（三）增减变化情况：2025年收支预算840.63万元，比上年增加45.98万元，其中：
1.收入预算增加45.98万元，其中一般公共预算收入增加45.98万元。
2.支出预算增加45.98万元，其中基本支出增加122.11万元，项目支出减少76.13万元。
3.收支预算增加的主要原因，教师数量和人员经费增加，所以基本支出增加，导致收支预算增加。
二、“三公”经费支出情况
2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市莱山区第三实验小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：本单位为公益一类，无事业运行费。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
烟台市莱山区第三实验小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金46.27万元，其中财政拨款46.27万元。拟对小学生均公用经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金46.27万
元，其中财政拨款46.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学生均公用经费、小学随班就读及送教上门残疾学生经费补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 小学生均公用经费 | ||||
主管部门及代码 | 132_烟台市莱山区教育和体 育局 | 实施单位 | 烟台市莱山区第三实验小 学 | ||
项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 35.41 | |||
其中：财政拨款 | 35.41 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《烟台市教育局 烟台市财政关于进一步完善普通高中及以下学段生均公用经费保障机制的通知》（烟教发〔2021〕78号）文件要求，全市义务教育学校生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年910元，普通初中每生每年1110元。通过保障义务教育学校日常教育教学需求，实现义务教育学校正常运转，提高教育教学水平的目标。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 小学生均公用经费 | ≤35.41万元 | |
办公费 | ≤3万元 | ||||
印刷费 | ≤3万元 | ||||
水费 | ≤1.4万元 | ||||
物业管理费 | ≤0.3万元 | ||||
差旅费 | ≤3万元 | ||||
培训费 | ≤2万元 | ||||
租赁费 | ≤1.2万元 | ||||
劳务费 | ≤1万元 | ||||
学生体检等其他商品服务支出 | ≤17.91万元 | ||||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 专用设备购置费 | ≤2.6万元 | |
生均公用经费标准 | =910元/生/年 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 生均公用经费惠及学生数 | ≥744人 | |
生均公用经费惠及教师数 | ≥36人 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 校园正常运转率 | =100% | |
生均公用经费支出合规率 | =100% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 学校各项工作完成及时率 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 学生学习环境 | 改善 |
学校发展水平 | 持续提升 | |||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育社会中影响力 | 持续提高 |
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥95% |
学生、家长满意度 | ≥95% |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 小学家庭困难学生生活补助 | ||||
主管部门及代码 | 132_烟台市莱山区教育和体 育局 | 实施单位 | 烟台市莱山区第三实验小 学 | ||
项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1.38 | |||
其中：财政拨款 | 1.38 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《山东省教育厅山东省财政厅山东省扶贫开发办公室关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知（鲁教财函〔2019〕30号）文件要求，非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，2024年春季开始小学提高至625元，初中提高至750元。通过发放非寄宿生生活补助，减轻困难学生家庭负担，促进教育持续健康发展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 小学家庭困难学生生活补助 | ≤1.38万元 | |
生活补助 | ≤1.38万元 | ||||
非寄宿生生活补助标准 | =625/人/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助标准惠及学生数 | ≥22人 | |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 生活补贴发放完成率 | =100% | |
生活补助覆盖率 | =100% | ||||
资金发放对象合规率 | =100% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 小学家庭困难学生生活补助发放及 时率 | =100% | |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 学生学习情况 | 改善 | |
学生家庭负担 | 减轻 | ||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育在社会中影响力 | 持续提高 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 随班就读及送教上门残疾学生经费补助 | ||||
主管部门及代码 | 132_烟台市莱山区教育和体 育局 | 实施单位 | 烟台市莱山区第三实验小 学 | ||
项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1.55 | |||
其中：财政拨款 | 1.55 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（烟教发〔2023〕20号），特殊教育生均公用经费拨款标准为每生每年11100元。通过购置特殊学生日常使用用品，实现保障特殊学生提供必要的学习条件、提高特殊学生学习环境的目标。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 随班就读及送教上门经费补助总成 本 | ≤5.55万元 | |
办公费 | ≤5.55万元 | ||||
随班就读残疾学生经费补助标准 | =11100元/人/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学随班就读及送教上门经费补助 惠及学生数 | ≥5人 | |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 随班就读及送教上门经费补助覆盖 率 | =100% | |
随班就读及送教上门经费支出合规 率 | =100% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 随班就读及送教上门残疾学生工作 完成及时率 | =100% | |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 学生学习情况 | 改善 | |
学校发展水平 | 持续提升 | ||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾学生在校学习环境 | 持续改善 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 学校运行补充经费 | ||||
主管部门及代码 | 132_烟台市莱山区教育和体 育局 | 实施单位 | 烟台市莱山区第三实验小 学 | ||
项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 4.93 | |||
其中：财政拨款 | 4.93 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
目标1：通过与鲁东大学合作，实现构建基于深度学习的教学模式、提升学校教育教学质量的目标。 目标2：通过安排鲁东大学教育硕士顶岗实习，实现与高校交流合作、提升学校教育教学质量的目标。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 学校运行补充经费总金额 | ≤4.93万元 | |
在职教师体检、退休教师福利等其 他商品服务支出 | ≤2.71万元 | ||||
鲁东大学实习项目劳务费 | ≤2.22万元 | ||||
教师体检费标准 | ≤500元/人/年 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 安排在职教师体检惠及人数 | ≥35人 | |
安排退休教师福利惠及人数 | ≥12人 | ||||
实习教师数量 | ≥1人 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 教师体检参与率 | =100% | |
实习教师合格率 | ≥95% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 教师体检完成及时率 | ≥95% | |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 学生学习环境 | 改善 | |
良好教学秩序 | 保障 | ||||
学生学习效果 | 提高 | ||||
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 | 莱山区基础教育质量 | 持续提高 | |
教育社会中影响力 | 持续提高 | ||||
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥95% | |
学生、家长满意度 | ≥95% | ||||
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 随班就读及送教上门残疾学生生活补助 | ||||
主管部门及代码 | 132_烟台市莱山区教育和体 育局 | 实施单位 | 烟台市莱山区第三实验小 学 | ||
项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3.00 | |||
其中：财政拨款 | 3.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（烟教发〔2023〕20号），特殊教育生均公用经费拨款标准为每生每年11100元，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为不低于每人每年6000元。通过发放特教生活补助，减轻特教学生家庭负担，促进教育持续健康发展。确保随班就读和送教上门残疾学生生活补助政策落实到位。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 随班就读及送教上门生活补助总成 本 | ≤3万元 | |
随班就读及送教上门生活补助 | ≤3万元 | ||||
随班就读及送教上门生活补助标准 | =6000元/人/生 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学随班就读及送教上门生活补助 惠及学生数 | ≥5人 | |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 随班就读及送教上门生活补助覆盖 率 | =100% | |
随班就读及送教上门生活补助支出 合规率 | =100% | ||||
随班就读及送教上门生活补助发放 完成率 | =100% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 随班就读及送教上门残疾学生工作 完成及时率 | =100% | |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 学生学习情况 | 改善 | |
学校发展水平 | 持续提升 | ||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾学生在校学习环境 | 持续改善 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥95% | |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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