2024年烟台市福山区西关小学单位预算
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生 产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控 制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。
（四）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置情况
本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
烟台市福山区西关小学单位预算、烟台市福山区西关小学幼儿园单位预算
第二部分 2024年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,511.79 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 2,511.79 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 1,852.46 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入（不含教育收费） | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 391.71 | |
五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 168.75 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 98.87 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,511.79 | 本 年 支 出 合 计 | 2,511.79 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,511.79 | 支 出 总 计 | 2,511.79 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 2,511.79 | 2,511.79 | 2,511.79 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,852.46 | 1,852.46 | 1,852.46 | ||||||||||||
02 | 普通教育 | 1,831.59 | 1,831.59 | 1,831.59 | ||||||||||||
01 | 学前教育 | 194.63 | 194.63 | 194.63 | ||||||||||||
02 | 小学教育 | 1,636.96 | 1,636.96 | 1,636.96 | ||||||||||||
09 | 教育费附加安排的支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | ||||||||||||
99 | 其他教育费附加安排的支 出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 356.45 | 356.45 | 356.45 | ||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 193.72 | 193.72 | 193.72 | ||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | ||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
07 | 就业补助 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | ||||||||||||
99 | 其他就业补助支出 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | ||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | ||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | ||||||||||||
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||||||||||
01 | 住房公积金 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,511.79 | 2,123.85 | 387.94 | ||||
205 | 教育支出 | 1,852.46 | 1,464.52 | 387.94 | |||
02 | 普通教育 | 1,831.59 | 1,464.52 | 367.07 | |||
01 | 学前教育 | 194.63 | 16.53 | 178.10 | |||
02 | 小学教育 | 1,636.96 | 1,447.99 | 188.97 | |||
09 | 教育费附加安排的支出 | 20.87 | 20.87 | ||||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.87 | 20.87 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 391.71 | 391.71 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 356.45 | 356.45 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 193.72 | 193.72 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.73 | 146.73 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
07 | 就业补助 | 11.89 | 11.89 | ||||
99 | 其他就业补助支出 | 11.89 | 11.89 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 168.75 | 168.75 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | ||||
221 | 住房保障支出 | 98.87 | 98.87 | ||||
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
02 | 住房改革支出 | 98.87 | 98.87 | ||||
01 | 住房公积金 | 98.87 | 98.87 | ||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 2,511.79 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 1,852.46 | 1,852.46 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | 391.71 | 391.71 | ||||
八、卫生健康支出 | 168.75 | 168.75 | ||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 98.87 | 98.87 | ||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,511.79 | 本 年 支 出 合 计 | 2,511.79 | 2,511.79 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,511.79 | 支 出 总 计 | 2,511.79 | 2,511.79 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 2,511.79 | 2,123.85 | 1,918.35 | 205.50 | 387.94 | |||
205 | 教育支出 | 1,852.46 | 1,464.52 | 1,259.02 | 205.50 | 387.94 | ||
02 | 普通教育 | 1,831.59 | 1,464.52 | 1,259.02 | 205.50 | 367.07 | ||
01 | 学前教育 | 194.63 | 16.53 | 16.53 | 178.10 | |||
02 | 小学教育 | 1,636.96 | 1,447.99 | 1,259.02 | 188.97 | 188.97 | ||
09 | 教育费附加安排的支出 | 20.87 | 20.87 | |||||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.87 | 20.87 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 356.45 | 356.45 | 356.45 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 193.72 | 193.72 | 193.72 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
07 | 就业补助 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | ||||
99 | 其他就业补助支出 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||
221 | 住房保障支出 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
02 | 住房改革支出 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||
01 | 住房公积金 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 2,123.85 | 1,918.35 | 205.50 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,716.02 | 1,716.02 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 410.47 | 410.47 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 188.28 | 188.28 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 286.24 | 286.24 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 266.22 | 266.22 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 146.73 | 146.73 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.15 | 66.15 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.60 | 102.60 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.37 | 23.37 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 98.87 | 98.87 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 111.09 | 111.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 205.50 | 205.50 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 192.18 | 192.18 | |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.32 | 13.32 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 202.33 | 202.33 | |||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 149.68 | 149.68 | |
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.41 | 5.41 | |
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.17 | 47.17 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
合计 | 2,123.85 | 2,123.85 | 2,123.85 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,716.02 | 1,716.02 | 1,716.02 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 410.47 | 410.47 | 410.47 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 188.28 | 188.28 | 188.28 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 286.24 | 286.24 | 286.24 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | ||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | ||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.60 | 102.60 | 102.60 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 111.09 | 111.09 | 111.09 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 205.50 | 205.50 | 205.50 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 192.18 | 192.18 | 192.18 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 202.33 | 202.33 | 202.33 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 149.68 | 149.68 | 149.68 | ||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | ||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | ||||||
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
项目名称 |
项目类别 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
合 计 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | |||||||
工会经费 | 特定目标类 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | ||||||
生均公用经费 | 特定目标类 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | ||||||
生均公用经费 | 特定目标类 | 175.65 | 175.65 | 175.65 | ||||||
新增班级内部设备配套 | 特定目标类 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||||||
保教费 | 特定目标类 | 161.57 | 161.57 | 161.57 | ||||||
2022年城区集中供暖学校取暖费补助 | 特定目标类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：烟台市福山区西关小学 单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | ||||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||||
合 计 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | |||||||||
205 | 教育支出 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | ||||||||
02 | 普通教育 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | ||||||||
01 | 学前教育 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | ||||||||
02 | 小学教育 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | ||||||||
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算2,511.79万元，其中：一般公共预算 收入2,511.79万元。
（二）支出预算：2024年支出预算2,511.79万元，其中：基本支出 2,123.85万元，项目支出387.94万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算2,511.79万元，比上年增加 17.25万元，其中：
1.收入预算增加17.25万元，其中一般公共预算收入增加51.77万元，其 他收入减少34.52万元。
2.支出预算增加17.25万元，其中基本支出增加366.62万元，项目支出减 少349.37万元。
3.收支预算增加的主要原因，教师人数增加
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，烟台市福山区西关小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行 经费财政拨款预算为205.5万元。较2023年预算减少6.89万元。主要原因是： 学生人数减少。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算87.08万元，其中：政府采购货物预算66.08万元， 政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
烟台市福山区西关小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出6个，预算资金387.94万元，其中财政拨款387.94万元。拟对新增 班级内部设备配套等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.87万元，其中财政拨款3.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保教费、生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目名称 | 工会经费 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 13.32 | ||
其中：财政拨款 | 13.32 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过工会经费项目，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制额 | ≤13.32万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购机关运转所需办公用品批次 | ≥2次 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转情况 | 有效保障 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 日常工作可持续开展情况 | 持续保障 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 生均公用经费 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 16.53 | ||
其中：财政拨款 | 16.53 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过运转类公用经费项目，维护单位正常办公秩序，保障教学人员履职需要。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制额 | ≤16.53万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购单位运转所需办公用品批次 | ≥20次 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转情况 | 有效保障 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 日常工作可持续开展情况 | 持续保障 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位工作人员满意率 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 生均公用经费 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 175.65 | ||
其中：财政拨款 | 175.65 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过运转类公用经费项目，维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制额 | ≤175.65万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购单位运转所需办公用品批次 | ≥30次 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转情况 | 有效保障 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 日常工作可持续开展情况 | 持续保障 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位工作人员满意率 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 新增班级内部设备配套 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 3.87 | ||
其中：财政拨款 | 3.87 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过新增班级内部设备配套，维护单位正常办公秩序，保障教学人员履职需要。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制额 | ≤3.87万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 单位运转所需办公用品批次 | ≥1次 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转情况 | 有效保障 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 日常工作可持续开展情况 | 持续保障 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位工作人员满意率 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 保教费 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 161.57 | ||
其中：财政拨款 | 161.57 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过学前教育保教费的使用，提高幼儿园办学水平，促进幼儿园教育教学质量全面提高。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤161.57万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务处数 | ≥1所幼儿园 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用准确率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时限 | 2024年12月31日前 |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园保教费政策知晓率 | ≥96% |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 学前教育质量 | 有效提升 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 幼儿园满意度 | ≥96% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 2022年城区集中供暖学校取暖费补助 | |||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区西关小学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 17.00 | ||
其中：财政拨款 | 17.00 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 通过集中供暖学校经费补助项目，实现对学校取暖经费的补充，保障学校正常运转。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤17万元 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供热学校数量 | ≥1家 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 取暖费资金使用政策知晓率 | ≥95% |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 学校教育事业 | 持续发展 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学校师生满意度 | ≥95% |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
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