| 主要指标变动情况表 |
| 编制单位：山东省烟台护士学校 |
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| 2022年度 |
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| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
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栏 次
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| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 55,336,497.91 | 39,141,615.89 | 16,194,882.02 | 41.38 | 2022年度财政基本拨款收入增加考核奖、基础性绩效奖等，收入增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 49,339,397.44 | 31,969,884.89 | 17,369,512.55 | 54.33 | 2022年度财政基本拨款收入增加考核奖、基础性绩效奖等，收入增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 838,475.37 | 3,807,248.51 | -2,968,773.14 | -77.98 | 今年护校搬迁项目结束，项目资金减少 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| *事业收入 | 6 | 5,120,499.16 | 3,287,239.78 | 1,833,259.38 | 55.77 | 人员增加，核定的公用经费金额增加，且2021年资金未支付完毕，调减指标于2022年支付，因此事业收入增加 |
| 事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| *其他收入 | 8 | 38,125.94 | 77,242.71 | -39,116.77 | -50.64 | 个人所得税退手续费0.22万元，北京度小满支付科技有限公司测试资金0.35元，烟台市护理专业比赛赛点费用2.90万元，较去年减少 |
| 2.本年支出 | 9 | 55,751,709.17 | 41,225,259.77 | 14,526,449.40 | 35.24 | 2022年单位新入职人员增加、考核奖及基础性绩效奖增加、退休费、工会经费等，支出增加 |
| 其中：基本支出 | 10 | 44,986,472.42 | 29,660,814.80 | 15,325,657.62 | 51.67 | 2022年单位新入职人员增加、考核奖及基础性绩效奖增加、退休费、工会经费等，支出增加 |
| （1）人员经费 | 11 | 42,549,623.26 | 27,807,080.43 | 14,742,542.83 | 53.02 | 2022年单位新入职人员增加、考核奖及基础性绩效奖增加、退休费等，支出增加 |
| （2）公用经费 | 12 | 2,436,849.16 | 1,853,734.37 | 583,114.79 | 31.46 | 因考核奖及基础性绩效奖等增加，计提的工会经费增加，支出增加 |
| 项目支出 | 13 | 10,765,236.75 | 11,564,444.97 | -799,208.22 | -6.91 |
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| 其中：基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 69,410.12 | -69,410.12 | -100.00 | 2022年项目完成率比2021年项目完成率高，所以年底项目结转变少 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 20 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 21 | 2,166,132.21 | 2,413,234.44 | -247,102.23 | -10.24 | 2022年支付质保金等支出，货币资金减少 |
| 2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 3.房屋 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 4.车辆 | 24 | 484,878.00 | 484,878.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 7.应缴财政款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
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| 2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
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| 3.年末实有人数 | 32 | 148 | 137 | 11 | 8.03 | 2022年新入职18人，退休5人，调入2人，调出2人，辞职2人 |
| 在职人员 | 33 | 148 | 137 | 11 | 8.03 | 2022年新入职18人，调入2人，调出2人，辞职2人 |
| 其中：行政人员 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
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| 参照公务员法管理事业人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
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| 非参公事业人员 | 36 | 148 | 137 | 11 | 8.03 | 2022年新入职18人，调入2人，调出2人，辞职2人 |
| 离休人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
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| 退休人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2022年退休5人，去逝一人 |
| 4.年末其他人员数 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
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| 5.年末学生人数 | 40 | 2,168 | 2,280 | -112 | -4.91 | 学生减少 |
| 四、补充资料（单位：元） | 41 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 车辆数量（辆） | 44 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
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| 2.“三公”经费支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 其中：因公出国（境）费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 公务用车购置及运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 其中：公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 公务用车运行维护费 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 公务接待费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 3.培训费 | 51 | 378,320.00 | 316,858.00 | 61,462.00 | 19.40 |
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| 4.会议费 | 52 | 0.00 | 20,580.00 | -20,580.00 | -100.00 | 2022年财政资金未安排会议费 |
| 5.机关运行经费 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 55 | 31,586,438.00 | 36,825,700.00 | -5,239,262.00 | -14.23 |
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| 本年支出合计 | 56 | 31,586,438.00 | 36,825,700.00 | -5,239,262.00 | -14.23 |
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| 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 7.全年预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 59 | 55,336,497.91 | 39,141,615.89 | 16,194,882.02 | 41.38 | 2022年度财政基本拨款收入增加考核奖、基础性绩效奖等，收入增加 |
| 本年支出合计 | 60 | 55,791,385.11 | 41,294,669.89 | 14,496,715.22 | 35.11 | 2022年单位新入职人员增加、考核奖及基础性绩效奖增加、退休费、工会经费等，支出增加 |
| 年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 |
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 |
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
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