目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责 二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
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第一部分 单位概况
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一、主要职责
（一）全面贯彻党的教育方针、政策和法规，实施九年一贯制义务教 育，促进基础教育发展，完成九年一贯制学历教育，使适龄儿童少年在品 德、智力、体质等方面全面发展。 （二）根据国家课程设置标准完成各学科教学任务，保证达到国家规定 的基本质量要求。 （三）把德育放在首位，重德育于教育教学中，开展与学生年龄相适应 的社会实践活动，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。 （四）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，预防发生 事故。 （五）保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。 （六）建立学校、家长沟通制度，引导家长参与学校管理。 （七）建立教师成长长效机制，引领教师成为专业型、研究型人才。 （八）完成海阳市教育和体育局交办的其他任务二、机构设置情况
本单位为纳入海阳市教育和体育局2024年部门预算编报范围的二级预算 单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为： 教务处、政教处、总务处、安全办
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第二部分 2024年单位预算表
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公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 1,812.59 一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入 1,812.59 二、外交支出
政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 1,338.59
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入不含教育收费六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 275.34 五、其他收入 八、卫生健康支出 67.05
九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 131.61
十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 1,812.59 本 年 支 出 合 计 1,812.59
上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出
使用非财政拨款结余 上缴上级支出
上年结转 结转下年
收 入 总 计 1,812.59 支 出 总 计 1,812.59
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公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入
合 计 1,812.59 1,812.59 1,812.59 205 教育支出 1,338.59 1,338.59 1,338.59 02 普通教育 1,338.59 1,338.59 1,338.59 03 初中教育 1,338.59 1,338.59 1,338.59 208 社会保障和就业支出 275.34 275.34 275.34 05 行政事业单位养老支出 275.34 275.34 275.34 02 事业单位离退休 128.44 128.44 128.44 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 146.90 146.90 146.90 210 卫生健康支出 67.05 67.05 67.05 11 行政事业单位医疗 67.05 67.05 67.05 02 事业单位医疗 67.05 67.05 67.05 221 住房保障支出 131.61 131.61 131.61 02 住房改革支出 131.61 131.61 131.61 01 住房公积金 131.61 131.61 131.61
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公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项
合 计 1,812.59 1,800.60 11.99 205 教育支出 1,338.59 1,326.60 11.99 02 普通教育 1,338.59 1,326.60 11.99 03 初中教育 1,338.59 1,326.60 11.99 208 社会保障和就业支出 275.34 275.34 05 行政事业单位养老支出 275.34 275.34 02 事业单位离退休 128.44 128.44 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.90 146.90 210 卫生健康支出 67.05 67.05 11 行政事业单位医疗 67.05 67.05 02 事业单位医疗 67.05 67.05 221 住房保障支出 131.61 131.61 02 住房改革支出 131.61 131.61 01 住房公积金 131.61 131.61
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公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入 1,812.59
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出 四、教育支出 1,338.59 1,338.59 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 275.34 275.34 八、卫生健康支出 67.05 67.05 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 131.61 131.61
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公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 1,812.59 本 年 支 出 合 计 1,812.59 1,812.59
上年结转
结转下年
其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结 收 入 总 计 1,812.59 支 出 总 计 1,812.59 1,812.59
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公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款
项
小 计 人员支出 日常公用支出
合 计 1,812.59 1,800.60 1,768.63 31.97 11.99 205 教育支出 1,338.59 1,326.60 1,294.63 31.97 11.99 02 普通教育 1,338.59 1,326.60 1,294.63 31.97 11.99 03 初中教育 1,338.59 1,326.60 1,294.63 31.97 11.99 208 社会保障和就业支出 275.34 275.34 275.34 05 行政事业单位养老支出 275.34 275.34 275.34 02 事业单位离退休 128.44 128.44 128.44 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.90 146.90 146.90 210 卫生健康支出 67.05 67.05 67.05 11 行政事业单位医疗 67.05 67.05 67.05 02 事业单位医疗 67.05 67.05 67.05 221 住房保障支出 131.61 131.61 131.61 02 住房改革支出 131.61 131.61 131.61 01 住房公积金 131.61 131.61 131.61
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公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 1,800.60 1,768.63 31.97 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 1,615.82 1,615.82 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 466.92 466.92 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 496.56 496.56 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 38.91 38.91 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 256.95 256.95 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 146.90 146.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 67.05 67.05 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 10.92 10.92 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 131.61 131.61 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 31.97 31.97 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 24.56 24.56 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 7.41 7.41 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 152.81 152.81 303 02 退休费 509 05 离退休费 128.44 128.44 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 24.34 24.34 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.03 0.03
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公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
2023年预算数 2024年预算数 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费
（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
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公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
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公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
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公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类 科目 科目编码 政府预算支出经济分类 科目 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 类 款 类 款 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算
合计 1,800.60 1,800.60 1,800.60 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 1,615.82 1,615.82 1,615.82 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 466.92 466.92 466.92 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 496.56 496.56 496.56 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 38.91 38.91 38.91 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 256.95 256.95 256.95 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 505 01 工资福利支出 146.90 146.90 146.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 67.05 67.05 67.05 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 10.92 10.92 10.92 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 131.61 131.61 131.61 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 31.97 31.97 31.97 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 24.56 24.56 24.56 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 7.41 7.41 7.41 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 152.81 152.81 152.81 303 02 退休费 509 05 离退休费 128.44 128.44 128.44 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 24.34 24.34 24.34 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.03 0.03 0.03
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公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
项目名称 项目类别 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算
11.99 11.99 11.99 2024年初中教育生均公用经费 特定目标类 11.99 11.99 11.99
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公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：海阳市小纪镇初级中学 单位：万元
科目编码 科目名称 资 金 来 源 类 款 项 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算
（注：2024年未安排政府采购预算。）
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第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
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一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）收入预算：2024年收入预算1,812.59万元，其中：一般公共预算 收入1,812.59万元。 （二）支出预算：2024年支出预算1,812.59万元，其中：基本支出 1,800.60万元，项目支出11.99万元。 （三）增减变化情况：2024年收支预算1,812.59万元，比上年减少 1.13万元，其中： 1.收入预算减少1.13万元，其中一般公共预算收入减少1.13万元。 2.支出预算减少1.13万元，其中基本支出增加4.83万元，项目支出减少 5.96万元。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，我校有5名教师退休，所以在职人 员数量减少，导致工资需求减少。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，海阳市小纪镇初级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行 经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是
四、政府采购情况
2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政 府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急
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保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的 公务用车辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。 单位价值100万元以上的设备台（件、套）。 2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
海阳市小纪镇初级中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出1个，预算资金11.99万元，其中财政拨款11.99万元。根据以前年 度绩效评价结果，优化2024年初中教育生均公用经费项目支出2024年预算安 排，进一步改进管理、完善政策。
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（二）单位预算项目绩效目标表
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项目名称 2024年初中教育生均公用经费 主管部门 海阳市教育和体育局 实施单位 海阳市小纪镇初级中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额11.99 其中：财政拨款 11.99 其他资金 0.00 年度总体绩效 目标
通过拨付初中教育生均公用经费，保障学校的正常运转，改善学校办公环境，提升学校办学水平，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本指标 支出金额 ≤35.53万元
绩效指标 产出指标 数量指标 覆盖师生数 ≥260人
绩效指标 产出指标 质量指标 入学率 ≥98%
绩效指标 产出指标 时效指标 经费拨付完成时间 11月30日前
绩效指标 效益指标 社会效益指标
办公环境及办学条件改善程度 明显改善 教育教学质量提高程度 明显提高
绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生、家长及教师满意度 ≥95%
项目绩效目标表 (2024年度
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第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算 拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。
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十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
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