十、关于国有资本经营预算支出表的说明龙口市兰高镇大张家小学单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况2022年政府采购预算0.3万元，其中：财政拨款安排0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元。
（二）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，龙口市兰高镇大张家小学单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（三）预算绩效管理情况龙口市兰高镇大张家小学单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金24.47万元，其中财政拨款24.47万元。拟对普通生均公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24.47万元，其中财政拨款24.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（四）单位预算重点项目的绩效目标表项目支出绩效目标表年度目标（2022)项目编码及名称[37068122P06000110009L]普通小学生均公用经费主管部门[206]龙口市教育和体育局项目单位[206067]龙口市兰高镇大张家小学年度资金总额22.25资金用途学校运转经费、教师培训经费资金支出计划（累计支出金额）3月底6月底10月底12月底7.8015.702022.25年度绩效目标目标1通过加强师资培训，完成小学段国标、地方、校本课程的教学，促进教育事业发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位（文字描述）产出指标数量指标开课数量本年度小学段课程开设情况≥11门《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》教材〔2022〕2号课程开设数目达到标准，得满分；每少一门扣权重5%，扣完为止。数量指标教师培训人次年度组织教师培训人次≥20人次《山东省财政厅山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》鲁财科教〔2021〕11号完成培训人次，得满分；每少1人次扣权重5%,扣完为止。质量指标教师培训合格率参训合格教师人次/参训教师人次*100%≥100%《山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学教师继续教育学分管理办法的通知》鲁教师发〔2015〕3号合格率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。时效指标培训完成率参训人次/计划培训人次*100%≥100%2022年重点任务完成率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。效益指标社会效益指标保障人民受教育的权利考察是否有效保障驻地适龄儿童（青少年）受教育的权利文字描述有效保障2022年重点任务有效保障，得满分；保障效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分。可持续影响指标促进教育事业发展考察是否有效促进教育事业发展文字描述有效促进2022年重点任务有效促进义务教育发展，得满分；效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分。满意度指标服务对象满意度指标家长满意度家长满意度≥95%问卷调查满意度大于等于95%，得满分；每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。
项目支出绩效目标表年度目标（2022)项目编码及名称[37068122P06000110018W]随班就读残疾学生公用经费主管部门[206]龙口市教育和体育局项目单位[206067]龙口市兰高镇大张家小学年度资金总额2.22资金用途用于加强残疾儿童少年随班就读工作，完善随班就读工作的组织管理体系和支持保障支出。资金支出计划（累计支出金额）3月底6月底10月底12月底0.561.111.672.22年度绩效目标目标1通过用于加强残疾儿童少年随班就读工作，完善随班就读工作的组织管理体系和支持保障，不断提高残疾儿童少年教育服务能力和水平，让每一名残疾儿童少年平等参与学校和班级的各项事务，充分体验到归属感、成功感和幸福感。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位（文字描述）产出指标数量指标个别训练时间含补偿、补救教学、技能训练和康复训练课时数≥2课时/天/人《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）数值达标，得满分，每少1课时扣权重的50%，扣完为止。质量指标个别训练覆盖率参与个别训练学生数/在校残疾学生数*100%≥100%《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）覆盖率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。时效指标训练开展及时率个别训练开课天数/学生在校天数*100%≥100%《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）及时率100%得满分，每下降1%，扣权重5%，扣完为止。成本指标成本控制率开展特别训练经费支出/预算金额*100%≤100%《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）控制率小于100%得满分，每增加1%，扣权重5%，扣完为止。效益指标社会效益指标保障残疾学生入学权益保障残疾学生入学权益文字描述有效《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）有效得满分；效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分。可持续影响指标促进教育公平推动特教事业发展，促进教育公平文字描述有效《山东省教育厅等6部门印发关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见的通知》（鲁教基发〔2015〕9号）有效得满分；效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分。满意度指标服务对象满意度指标随班就读残疾学生满意度对随班就读残疾学生进行满意度调查≥95%问卷调查满意度95%以上，得满分；每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。
（五）涉密事项说明
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。39
十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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