市政府新闻办公室于2023年12月22日举行烟台市预算绩效管理改革进展与成效新闻发布会，邀请了烟台市财政局党组成员、副局长、新闻发言人崔运政，烟台市财政局三级调研员盖光义，烟台市财政局预算绩效管理科科长李林涛，向大家介绍相关情况，并回答记者朋友们关心的问题。
市委宣传部 汲正扬：
各位记者朋友，女士们、先生们：
大家下午好！
欢迎参加市政府新闻办新闻发布会。
本场发布会，主要向大家介绍我市预算绩效管理改革进展与成效的有关情况，并回答大家关心的问题。
首先，我向大家介绍一下出席本场发布会的发布人，他们是：市财政局党组成员、副局长、新闻发言人崔运政先生，市财政局三级调研员盖光义先生，市财政局预算绩效管理科科长李林涛先生。
下面，请崔局长介绍有关情况。
烟台市财政局党组成员、副局长 崔运政：
新闻界的各位朋友，女士们、先生们：
大家下午好！首先感谢大家一直以来对财政工作的关心支持。全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大决策部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2020年8月，市委、市政府专门出台实施意见（烟发〔2020〕8号），拉开了烟台市全面实施预算绩效管理改革的帷幕。三年来，在市委、市政府的坚强领导下，经过各方面共同努力，市、县两级基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理“三全”体系。
2023年，面对复杂严峻的财政经济形势，我们坚持以进一步深化预算绩效管理改革为关键点和突破口，紧密结合当前预算绩效管理工作中存在的一些突出问题，以构建具有烟台特色的预算绩效管理体系为目标，进一步强化绩效理念、用好绩效工具、发挥绩效力量，在全省率先提出深化三个融合、健全三项机制、推进三库建设、强化三项支撑、提高三个质量、推动三级联动的“6个3”绩效管理模式，着力打造预算绩效管理“烟台样本”，推动预算绩效管理工作在全省走在前列、树立标杆，预算绩效管理工作取得明显成效。改革所取得重要阶段性成果，主要体现在以下四个方面：
一、立足“长效管用”，不断夯实基础支撑体系
锚定“标准科学、制度完备、规范高效”目标，加快构建基础支撑体系，推动预算绩效管理程序规范、方法合理、结果可信。一方面，制度体系更加健全。坚持制度先行，按照“1+N+X”思路分三个层次全面重构预算绩效管理制度框架体系。宏观层面，继续深入贯彻落实市委、市政府印发的《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）精神，充分发挥顶层制度文件对预算绩效管理的指导作用。中观层面，制定印发《烟台市财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》（烟财〔2023〕10号）以及市级政府投资项目事前绩效评估、全面实施成本预算绩效管理、统筹实施事前绩效评估和预算评审等通知文件，有效拓展预算绩效管理的广度和深度。微观层面，制定出台预算绩效目标和指标设置指引、建立完善预算绩效管理跟踪问效“两书两函”制度、绩效管理专家库管理办法等具体制度规范，进一步夯实预算绩效管理基础。截至目前，市本级制定出台预算绩效管理相关文件近30个，构建了“规范科学、权责明晰、实用高效”的预算绩效管理制度体系。另一方面，标准体系更加完善。通过制定出台烟台市市级预算绩效目标设置指引，进一步提升市级预算绩效目标管理质量，增强绩效目标的规范性、引导性和约束性。市本级已形成分行业分领域分层次的“共性+专项+部门”的预算绩效指标标准体系，共包含指标5711条，绩效管理的“标尺”更加精准。
二、聚焦“创新引领”，积极探索预算绩效管理新路径
坚持问题导向，树牢有解思维，积极探索具有烟台特色的绩效管理新路径，许多工作走在了全省前列。一是聚焦提升履职效能，推动部门绩效自评做实做细。建立“单位全面自评+部门重点评价＋财政抽查复核”全方位评价机制，压紧压实主管部门主体责任。2023年，组织82个市直部门对1561个项目开展了绩效自评，实现市级项目支出自评全覆盖。此外，将部门自评工作情况纳入市直部门预算管理绩效综合评价指标体系，倒逼部门压实责任，提升自评质量。二是聚焦过“紧日子”要求，成本绩效管理改革成效明显。将企业管理中的成本理念引入预算管理，通过成本分析、测算和控制，实现“少花钱、多办事”。2023年，组织市本级和14个区市选取10大领域47个项目开展成本绩效管理试点，全市预计压减预算资金约2亿元，实现了压实成本、节约投入的预期目标，有的延续性项目还提炼形成预算支出标准，预算编制更加科学高效。三是聚焦市县乡三级联动，打造各具特色预算绩效管理改革样板。今年，围绕当前我市预算绩效管理重点工作任务“设榜出题”“张榜问计”，市直部门和各区市结合自身情况“揭榜挂帅”，协同攻关，全市共确定30个“揭榜挂帅”项目，市县两级将围绕入围项目，全力破解堵点难点问题，力争形成有辨识度、有示范引领作用的预算绩效管理改革成果。同时，在全市选取了10个镇街开展预算绩效管理试点，通过以点带面、典型示范，全面提升我市基层预算绩效管理整体水平。
三、坚持“突出重点”，聚力做优财政重点评价
持续规范财政重点评价组织形式，不断提升评价科学化和精细化管理水平。精心遴选评价项目。以“三聚焦、两突出”为标准确定年度重点评价项目，紧密结合市委市政府工作重点、重大政策，深度聚焦社会关注、问题多发领域，重点关注预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的项目，确保每项评价目标明确、有的放矢、结果有用。2023年共组织对30个财政重点支出项目（政策）、市城市管理局等6个部门，开展了财政重点评价，涉及资金141亿元。严格选聘三方机构。引入公开竞争机制，按照政府采购的规定，采用框架协议入围的方式，从全国范围内择优选取20家专业水平高、深耕绩效领域的第三方机构，为评价工作提供了强有力的智力支持。全程跟踪业务指导。坚持在评价起点做功课、在评价过程下功夫、在评价终点强应用，全过程参与财政重点评价，在全省创新建立“一员三会”制度，即财政部门指定专人作为“指导联络员”，全程参与绩效评价；评价开始前，召开“方案答辩会”，对实施方案进行论证；评价过程中，召开“中期报告会”，对第三方机构工作情况进行分析点评；评价完成后，召开“报告评审会”，对评价报告进行验收。通过全过程把控、无缝隙对接，有效提升第三方工作质量，切实增强评价工作的科学性、精准度。
四、敢于“动真碰硬”，强化绩效评价结果应用
进一步完善以公开、反馈、整改、与预算挂钩为主体的结果应用体系，引导各级各部门做优做实预算绩效管理。加强信息公开，主动接受监督。坚持既亮“报账单”，也晒“成绩单”，建立绩效信息向人大报送和向社会公开常态化机制，以公开倒逼改革推进，以公开促进效益提升。市级连续4年公开财政评价结果，今年选取30个重点项目和5个部门整体绩效目标报市人代会审查，公开了7个财政重点评价报告，主动接受社会监督。及时反馈结果，督促整改落实。将评价结果和整改要求及时反馈主管部门，督导部门限期整改落实。2023年，市级财政重点评价共发现问题119个，提出结果应用建议119条，初步拟调整和压减2024年预算约1.8亿元，在提升财政支出绩效、优化财政资源配置效率方面，作用越来越突出。调整预算安排，发挥资金效益。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。项目立项前进行事前绩效评估，预算编制时开展绩效目标管理，预算执行中实施绩效运行监控，预算执行完开展绩效评价，绩效评价后强化结果应用，2023年全市共有7228个项目纳入绩效管理。事前绩效评估环节，市本级在编制2023年预算时，通过评估，压减资金8300多万元。绩效监控环节，2022年开展重点监控7个，调整或收回资金1.95亿元。
预算绩效管理是一项长期性、系统性工程，尤其是在当前百年变局加速演进，经济下行压力不断加大，财政收支矛盾日益突出的背景下，向绩效要效益、要效率、要财力的重要性和紧迫性更加凸显。下一步，市财政部门将以构建具有烟台特色的预算绩效管理体系为目标，通过“6个3”预算绩效管理模式的深度实施，以更大力度、更实举措抓好绩效管理重点领域和关键环节的改革攻坚，力争到2025年在全省各市中率先构建起更为适应现代财政制度要求的预算绩效管理“四梁八柱”，为经济社会发展提供坚强有力保障。
谢谢大家！
市委宣传部 汲正扬：
感谢崔局长的全面介绍。
下面，进入记者提问环节，提问前请通报所代表的新闻机构名称。请大家举手示意我。
烟台日报：
今年我市在深化财政支出管理方式改革方面有哪些具体举措？
烟台市财政局三级调研员 盖光义：
2023年市政府工作报告提出，要“深入实施财政支出管理方式改革”，并将该项改革作为市级重点打样示范事项。为提高预算管理规范化、科学化、标准化水平，提升财政资金资源配置和使用效率，有效缓解财政收入矛盾突出压力，根据市委、市政府关于深化预算管理改革的部署，今年以来，市财政部门在深入学习和调研的基础上，以市政府文件出台《关于进一步深化市级财政支出管理改革的实施意见》，把财政支出管理改革作为提高预算管理水平的重要抓手，初步建立“1+5+5”市级财政支出管理改革框架体系。
强化1个统领：以政治建设统领财政支出管理改革，坚持以政领财、以财辅政，遵循政策导向、问题导向、目标导向，推动财政资源向重大战略、重要任务聚焦聚力，提升财政资金资源配置使用效率和统筹保障能力。
深化5项改革：深化零基预算、综合预算、专项资金管理、财政投入方式和绩效管理改革。
优化5大支撑体系：优化财政支出标准、项目全生命周期管理、资产配置、预算约束和预算管理业务一体化支撑体系。在此基础上，市财政配套出台市级部门预算管理、项目库管理等一系列配套制度办法，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的公共预算管理制度。
大众日报：
当前预算绩效管理“三全”体系已经基本建成，且在当前经济运行不确定因素增多、财政收支“紧平衡”矛盾突出的背景下，成本预算绩效管理成为下一步改革的发力点和重要方向，为落实好这项工作，烟台市采取了哪些有效措施？
烟台市财政局三级调研员 盖光义：
今年烟台把加强成本管控作为深化预算管理改革的突破口和着力点，积极探索开展成本预算绩效管理改革，大力倡树“成本与效益并重”的理念，采取一系列改革举措，把政府带头过“紧日子”的要求落到实处。
市财政部门研究制定了开展成本预算绩效管理的实施意见，将成本理念深度融入预算管理全过程，明确了五个方面的改革措施：
项目入库分析成本。主要是以同等产出和效益情况下成本最小化为目标，组织开展成本效益分析，以此作为项目入库的前提条件。
预算编制细化成本。主要是优化预算编制流程，一体化开展预算编制、成本细化和绩效目标设定三项工作，做实零基预算，细化成本构成，形成科学完整的成本指标和绩效目标。
预算审核核定成本。主要是财政部门结合预算审核，研究提出成本核定的具体意见，并按程序批复到项目实施单位，作为今后实施成本控制、开展绩效评价的重要依据。
预算执行控制成本。主要是结合绩效运行监控，强化成本约束和管控，对偏离成本控制目标的行为及时预警纠偏，必要时调整预算安排，从根本上避免资金闲置浪费和跑冒滴漏。
预算完成评价成本。主要是将成本支出和控制情况作为资金绩效评价的重要内容，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，形成成本绩效管理“闭环”，最大限度优化财政资源配置，提高资金使用效益。今年通过开展成本预算绩效管理，全市预计压减预算资金约2亿元。
凤凰网：
烟台市采取哪些有效措施，进一步提高财政重点绩效评价质量，推动实现积极的财政政策加力提效？
烟台市财政局预算绩效管理科科长 李林涛：
烟台通过“五有”措施，进一步提高财政重点绩效评价质量和结果应用，进一步助力压减无效、低效和不必要支出，推动实现积极的财政政策加力提效。
遴选项目有原则。以“三聚焦、两突出”为标准确定年度重点评价项目，即聚焦市委市政府关心的关键领域，聚焦社会关注的重点领域，聚焦发现问题较多、基础薄弱的部分领域，突出重大政策专项，突出预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的项目。
遴选程序有合力。在内部规程中明确预算和绩效管理一体化推进过程中，根据市级财政内部相关科室的职责分工，由各资金管理科研究提出财政重点评价需求，说明评价理由，预算绩效管理科会同预算科共同确定评价项目，报局党组会集体研究同意后实施，确保每项评价目标明确、有的放矢。
评价过程有质量。建立多重机制，进一步提高评价过程管理质量。建立第三方机构全过程跟踪监督机制，即建立健全“一员三会”制度。建立分时段、分内容的绩效评价业务培训机制。建立评价情况集体研究分析机制。
指标设置有方法。采用“全面+重点”的方式研究评价指标体系，其中，共性指标全面研究，个性指标重点分析。
评价结果有应用。严格执行财政重点绩效评价结果与预算安排挂钩，财政重点绩效评价结果等级为中等的，因部门单位原因，项目资金支出进度低于80%或关键产出指标低于目标值80%的政策和项目，按不低于10%的比例压减次年项目预算；绩效评价结果等级为差的，取消项目预算安排，有明确投入规模或增长比例要求的政策，原则上在核定年度预算规模后，按压减比例暂缓安排或递延以后年度安排。2022年市本级开展39个重点绩效评价项目，最终压减资金1769万元；县级开展217个重点绩效评价项目，最终压减资金8941万元。
市委宣传部 汲正扬：
感谢李科长，提问环节就到这里。
各位记者朋友！
全面实施预算绩效管理是优化财政资源配置，提升公共服务质量的关键举措。希望大家围绕今天发布的内容，充分发挥各自平台的优势，把专业的内容讲清，把创新的举措讲透，宣传报道好，我市在预算绩效管理改革中的亮点成效举措，为我市预算绩效管理改革营造良好的舆论氛围。大家如果还有其他需要采访的内容，会后可以联系背景材料里提供给大家的联系人。
各位同仁，今天是农历冬月初十，也是四时八节里最后一个节气冬至。冬至已至春归有期，祝愿大家冬暖人常安，顺意同相随！今天的发布会就到这里。感谢3位发布人，谢谢记者朋友们。
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