| 烟台市水利局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||||
| 序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 预估检查对象数 | 检查时间（ 月- 月） | 检查部门及实施层级 | 负责科室 | 抽查形式 |
| 1 | 对水资源的监督检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 1、取用水户是否取得有效取水许可证；2、是否按照批复情况进行取水；3、取用水户用水量是否存在超许可情形。 | 企业 | 一般检查 | 现场检查、专业机构核查 | 市级直接监管单位全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次。 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 节水办 | 部门内部 |
| 对节约用水的行政检查 | 1、计划用水检查。检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水，是否存在超计划（定额）用水情况； 2、用水计量设施检查。检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行；3、节水设施检查。检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施。 | 用水单位 | 一般检查 | 现场检查、专业机构核查 | 市级重点监控用水单位全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次。 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 部门内部 | |||
| 2 | 对水工程安全的监督检查 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 | 检查有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘，或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离，影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形。 | 市级许可项目 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 抽查比例100%，每年至少1次。 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 |
| 对坝顶兼做公路的行政检查 | 检查水库大坝坝顶公路建设是否经过科学论证，是否存在损毁坝体、降低大坝防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形；检查是否采取相应的大坝安全维护措施，措施是否可行。 | 市级许可项目 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 抽查比例100%，每年至少1次。 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 | ||
| 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 | 检查公路建设是否存在损毁河道堤防、降低堤防工程防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形；检查有无堤身和堤顶公路的管理和维护办法，以及是否可行。 | 市级许可项目 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 抽查比例100%，每年至少1次。 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 | ||
| 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设 施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明 等设施的情形；有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门，有无 干扰河道管理单位的正常工作的情形，有无在堤防和护堤地建 房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采 地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形，有无 在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。检查有无侵占、毁坏水库大坝 的情形；大坝管理单位有无加强大坝安全保卫工作的措施、预 案；有无在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采 矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动；检查有无非大 坝管理人员操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施的情 形，有无大坝管理人员操作时违反有关规章制度的情形，有无 单位和个人干扰大坝的正常管理工作的情形；检查有无在水库 大坝坝体修建码头、渠道、堆放杂物、晾晒粮草的情形，有无 未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘，或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定 距离，影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形。 | 水利工程 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 抽查比例100%，每年至少1次。 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 | ||
| 3 | 对水土保持情况的监督检查 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 水土保持工作组织管理情况；水土保持方案审批（含重大变更）情况；水土保持后续设计情况；表土剥离、保存和利用情况；取、弃土（渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；水土保持措施落实情况；水土保持监测、监理情况；水土保持补偿费缴纳情况。 | 可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位。 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 按照风险等级划分，A 级5%，B级10%，C级20%。每年至少1次。 | 6 | 4月-11月 | 市级 | 规建科 | 部门联合抽查，由市水利局发起，会同自然资源等部门 |
| 4 | 对农村公共供水的监督检查 | / | 农村公共供水的管理工作；农村公共供水工程公共维修专项资金的归集、管理和监督；配合环保、卫健部门做好农村供水水源、供水水质的保护和监督管理。 | 农村供水工程 | 一般检查 | 现场检查 | 每年至少一次 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 农水科 | 部门内部 |
| 5 | 对南水北调工作的监督检查 | 对南水北调工程安全运行的监督检查 | （一）主要检查安全监测设施配置和运行情况、安全监测数据采集整理分析情况；金结机电设备维护保养运行情况。（二）安全生产体制机制建立和运行情况，特别是安全生产责任制落实情况；安全隐患排查及整改落实情况；上级安全生产文件和工作部署的落实情况；泵站、水库、渠道安全防护情况等。（三）度汛方案及防汛预案制定及措施落实情况；工程巡视检查、防汛值守情况；水毁工程排查和修复情况等。 | 南水北调配套工程运行单位 | 一般检查 | 现场检查、专业机构核查 | 100%每年至少1次 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 节水办 | 部门内部 |
| 6 | 对水利安全生产的监督检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等落实情况。 | 列入水利安全生产随机抽查对象名录库的单位（工程） | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 不低于50%的比例进行随机抽查，每年至少1 次 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 |
| 7 | 对水利工程建设的监督检查 | 对水利工程建设的监督检查 | 执行基本建设程序、有关规章制度以及农民工、环保等规定情况。 | 由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查 | 现场检查或网络抽查 | 5%，每年至少一次 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 规建科 | 部门内部 |
| 8 | 对水利建设市场的监督检查 | 对水利工程质量检测单位（乙级）的行政检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 烟台市内水利工程质量检测单位（乙级） | 一般检查 | 现场检查 | 按照风险等级划分，A 级5%，B级10%。每年至少1次。 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 规建科 | 部门内部 |
| 9 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 执行招投标法律法规情况。 | 由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查 | 现场检查或网络抽查 | 5%，每年至少一次 | 1 | 4月-11月 | 市级 | 规建科 | 部门内部 |
| 10 | 对水利工程建设质量的监督检查 | / | 执行法律法规规章制度情况。 | 由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查 | 现场检查或网络抽查 | 5%，每年至少一次 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 规建科 | 部门内部 |
| 11 | 对防洪工程汛期运用的监督检查 | / | 水库调度运用计划、防御洪水方案修编、工程运行情况。 | 承担水旱灾害防御职能的事业单位 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 不低于10%，每年2次 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 |
| 12 | 对防汛安全和抗旱工作的监督检查 | / | 骨干河道防御洪水方案编制修订和防洪工程水毁修复情况。当年出现中旱及以上旱情的抗旱工作开展情况。 | 承担水旱灾害防御职能的事业单位；抗旱：当年出现中旱及以上旱情的承担水旱灾害防御职能的事业单位。 | 重点检查 | 现场检查、专业机构核查 | 不低于10%，每年2次 | 2 | 4月-11月 | 市级 | 工管科 | 部门内部 |
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